|
888/2026 |
02/02/2026 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 29,30/02/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA.AO,COMPRAS E PATRIMONIO, P.RTICIPAR DE CAPACITA.AO NA AMM AREA DE CONTABILIDADE. |
|
733/2026 |
02/03/2026 |
0172 **** |
MIRELE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 24,25,26/02/2026, REUNIAO A SERV. DA ADMINISTRA.AO. |
|
1261/2026 |
02/04/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 455 |
R$ 0,00 |
R$ 455 |
R$ 455 |
VR QUE SE EMP. REF. DIARIA DE VIAGEM A , MONTES CLAROS, DIAS 16,17/03/2026, A SERV. DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, CONSUZIR PACIENTES PARA PROVA DE VIDA - INSS. |
|
1262/2026 |
02/04/2026 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 265 |
R$ 0,00 |
R$ 265 |
R$ 265 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 16, 24/03/2026 E A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
1263/2026 |
02/04/2026 |
1047 **** |
AMANDA VILARINO BRAGA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1347,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1347,5 |
R$ 1347,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 09,10,11,12,13,24, 25/032026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
293/2026 |
03/02/2026 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 28/01/26 E 13/01/26 BUSCAR VACINA. |
|
294/2026 |
03/02/2026 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 14 |
R$ 0,00 |
R$ 14 |
R$ 14 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA TRANSFERIR PACIENTE EDMAR ROCHA ALVES PARA O HOSPITAL DE PE.ANHA. |
|
295/2026 |
03/02/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 800 |
R$ 0,00 |
R$ 800 |
R$ 800 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PER.ODO DE 26/01,27/01,28/01,29/01/26. |
|
296/2026 |
03/02/2026 |
1220 **** |
ERISSON PEDRO ALVES CARVALHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 42 |
R$ 0,00 |
R$ 42 |
R$ 42 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA BUSCAR O PACIENTE EDMAR ROCHA ALVES PARA O HOSPITAL DE PE.ANHA. |
|
297/2026 |
03/02/2026 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 530 |
R$ 0,00 |
R$ 530 |
R$ 530 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 20/01 A 23/01/2026 CAPACITA..O EM SISTEMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
|
342/2026 |
03/02/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 269 |
R$ 0,00 |
R$ 269 |
R$ 269 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES 28/01/26 A 29/01/26 OBJETIVO A SERVI.O DA SECRETARIA DA SAUDE. |
|
745/2026 |
03/03/2026 |
0804 **** |
IVANETE DOS SANTOS PEREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
909/2026 |
03/03/2026 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 04/03/26 EM CURSO DE CAPTA..O DE RECURSOS PELA AMM - ASSOCIA..O MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
|
882/2026 |
04/03/2026 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 572 |
R$ 0,00 |
R$ 572 |
R$ 572 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES 19/02,20/02/26 E 26/02 A 28/02/26 PARA MANUTEN..O EM .NIBUS E VAN ESCOLAR,LEVAR DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS EM EVENTO MOVEMENTE 2026 |
|
883/2026 |
04/03/2026 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/02/26 E 24/02/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
885/2026 |
04/03/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO 08/03/26 A 12/03/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
1766/2026 |
04/05/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 465 |
R$ 0,00 |
R$ 465 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVIN.POLIS/MG PER.ODO DE 17 E 18/04/26 A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL - CONDUZIR PACIENTES PARA PROVA DE VIDA - INSS. |
|
1771/2026 |
04/05/2026 |
1009 **** |
ELYZA DANIELY DE JESUS FERNANDES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 15/04,21/04, 28/04 E 29/04/26 A SERVI.O DA SME. |
|
503/2026 |
05/02/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 455 |
R$ 0,00 |
R$ 455 |
R$ 455 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 22,23/01/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL |
|
505/2026 |
05/02/2026 |
5662 **** |
FLAVIO JOSÉ OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 605 |
R$ 0,00 |
R$ 605 |
R$ 605 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 28,29,30/01/2026, PARTICIPAR DE CAPACITA.AO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TESOURARIA. |
|
902/2026 |
05/03/2026 |
0973 **** |
KASSIANO CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE PINHO E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 04/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O PARTICIPAR DE CAPACITA..O. |
|
903/2026 |
05/03/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 455 |
R$ 0,00 |
R$ 455 |
R$ 455 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 18,19/02/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONDUZIR PACIENTES PARA PROVA DE VIDA. |
|
1775/2026 |
05/05/2026 |
9234 **** |
JACSON LUIS CARDOSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NA SEDE DA DEFESA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CHAMAMENTO P.BLICO N. 01/2026. |
|
911/2026 |
06/03/2026 |
0875 **** |
DAYANA APARECIDA DE AGUIAR RODRIGUES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 09/02 A 13/02/26 A SERVI.O DA SME JACURI - FORMA..O PROLEEI 2026. |
|
912/2026 |
06/03/2026 |
8404 **** |
ELOIZA VIRGINIA DA SILVA NETA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A 09/03/26 A 11/03/26 EM CAPACITA..O PARA ESPECIALISTA CNCA - CAF. COM PROSA UNDIME. |
|
932/2026 |
06/03/2026 |
5662 **** |
FLAVIO JOSÉ OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 23 A 27/02/2026, PARTICIPAR DE REUNIOES. |
|
1281/2026 |
07/04/2026 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 15/03/26 TRANSFERIR PACIENTE HOSPITAL DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA HOSPITAL. |
|
1282/2026 |
07/04/2026 |
0832 **** |
JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES EM REUNI.O NA SRS,SINAN/SINAS/SIM |
|
1284/2026 |
07/04/2026 |
1529 **** |
EMILIO RIVADAVIA COSTA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04/04/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
1285/2026 |
07/04/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 807 |
R$ 0,00 |
R$ 807 |
R$ 807 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 04/03,05/03 E 17/03 A 18/03,25/02/26 E 31/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1804/2026 |
07/05/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/04 E 01/05 A 02/05/26,08/04 E 09/04 E 30/04/26 PARA TRANSFERIR PACIENTE. |
|
1300/2026 |
08/04/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNI.O NA SEDE ADMINISTRATIVA DA COPASA. |
|
1307/2026 |
08/04/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 06/04/26 A 07/04/26 A SERVI.O DA SEC DE TRANSPORTE. |
|
1309/2026 |
08/04/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O NO PER.ODO DE 25/03/26,30/03/26. |
|
1310/2026 |
08/04/2026 |
0287 **** |
JOELMA APARECIDA DE JESUS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 11/03 A 12/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
1311/2026 |
08/04/2026 |
1148 **** |
ROSINEIA DOS SANTOS SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 39,09 |
R$ 0,00 |
R$ 39,09 |
R$ 39,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PER.ODO DE 11/03/26 PARA TRANSFERIR PACIENTE RAIMUNDO AFONSO PARA O HOSPITAL DE S.O JO.O EVANGELISTA. |
|
1851/2026 |
08/05/2026 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
|
535/2026 |
09/02/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1534 |
R$ 0,00 |
R$ 1534 |
R$ 1534 |
VR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARS E UBERLANDIA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DIAS, 01,02,08,09,13,19,20,29,30,31/01/2026 A SERVI.O DA SEC DE SAUDE. |
|
537/2026 |
09/02/2026 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1748 |
R$ 0,00 |
R$ 1748 |
R$ 1748 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA PER.ODO DE 09/12,15/12,17/12,23/12,25/12,31/12/25,05/01,06/01,08/01,10/01,12/01,16/01,22/01,27/01,28/01 E 04/02/2026 LEVAR PACIENTE PARA |
|
538/2026 |
09/02/2026 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1439 |
R$ 0,00 |
R$ 1439 |
R$ 1439 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PER.ODO DE 09/01,13/01,19/01,29/12/25,06/02 E 08/01,11/01,14/01, 17/01,25/01,31/01/26 LEVAR PACIENTE |
|
540/2026 |
09/02/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 690 |
R$ 0,00 |
R$ 690 |
R$ 690 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E PO.OS DE CALDAS PER.ODO DE 06/02,03/02,04/02/26 BUSCAR ALTA. |
|
541/2026 |
09/02/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A UBERL.NDIA PER.ODO DE 08/02/26 A 09/02/06,02/02/26 A 03/02/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E INTERNAR. |
|
886/2026 |
09/02/2026 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 03,04,05/02/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA.AO,COMPRAS E PATRIMONIO, P.RTICIPAR DE CAPACITA.AO NA AMM. |
|
933/2026 |
09/03/2026 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1716 |
R$ 0,00 |
R$ 1716 |
R$ 1716 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 08/12 A 09/02,12/02 A 13/02,20/02,22/02 A 23/02,26/02 A 27/02,01/03 A 02/03,05/03 A 06/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
934/2026 |
09/03/2026 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 616 |
R$ 0,00 |
R$ 616 |
R$ 616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 09/02,19/02,20/02,25/02,28/02/26 E 03/03,05/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
935/2026 |
09/03/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 836 |
R$ 0,00 |
R$ 836 |
R$ 836 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,MANTENA E GOVERNADOR VALADARES BUSCAR ALTA PERIODO DE 18/02,23/02,05/03,10/02,25/02,02/03,03/03/26. |
|
936/2026 |
09/03/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 616 |
R$ 0,00 |
R$ 616 |
R$ 616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA,GOVERNADOR VALADARES/MANTENA NO PER.ODO DE 03/03,12/02,20/02,26/02,05/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
937/2026 |
09/03/2026 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1188 |
R$ 0,00 |
R$ 1188 |
R$ 1188 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 09/02,12/02,13/02,23/02,26/02 A 27/02,02/03,05/03 A 06/03/26 - AGENTE DE VIAGEM. |
|
938/2026 |
09/03/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1452 |
R$ 0,00 |
R$ 1452 |
R$ 1452 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/02 A 07/02,12/02,13/02,15/02 A 16/02/26, 19/02 A 20/02/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E BUSCAR ALTA. |
|
939/2026 |
09/03/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 02/03/26 A 03/03/26 E 25/02/26 A 26/02/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
940/2026 |
09/03/2026 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 195,13 |
R$ 0,00 |
R$ 195,13 |
R$ 195,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA OFICINA .RTESE E PROTESE, REUNIAO VIGIMINAS. |
|
941/2026 |
09/03/2026 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 598 |
R$ 0,00 |
R$ 598 |
R$ 598 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA PER.ODO DE 24/02,25/02,26/02,05/03, 13/02,23/02/26. |
|
942/2026 |
09/03/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 193 |
R$ 0,00 |
R$ 193 |
R$ 193 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA M.DICA PER.ODO DE 23/02,24/02,26/02 E 05/03/26. |
|
943/2026 |
09/03/2026 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 857,97 |
R$ 0,00 |
R$ 857,97 |
R$ 857,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA E BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EXAME 23/02,24/02,25/02,27/02,02/03,04/03,06/03/26 LEVAR ONIBUS P/REVIS.O 04/02 A 06/02.
|
|
944/2026 |
09/03/2026 |
1337 **** |
JULIANA APARECIDA PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1188 |
R$ 0,00 |
R$ 1188 |
R$ 1188 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA AGENTE DE VIAGEM 10/02 A 11/02,13/02 A 14/02,23/02,24/02 A 25/02/26,27/02,02/03,04/03,06/03/26. |
|
945/2026 |
09/03/2026 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 868 |
R$ 0,00 |
R$ 868 |
R$ 868 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE PER.ODO DE 07/02,11/02,20/02,26/02,05/03,04/03 E 23/02 A 24/02/26,06/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1314/2026 |
09/04/2026 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 171,83 |
R$ 0,00 |
R$ 171,83 |
R$ 171,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA TRANSFERIR PACIENTE. |
|
1315/2026 |
09/04/2026 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA E EM CAPACITA..O E OFICINA DA OPESV - HFMG. |
|
1316/2026 |
09/04/2026 |
3263 **** |
JOEL DIAS DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 145,86 |
R$ 0,00 |
R$ 145,86 |
R$ 145,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 11/03/26,15/01/26,19/01/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1317/2026 |
09/04/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 836 |
R$ 0,00 |
R$ 836 |
R$ 836 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 12/03,01/04,17/03,18/03,19/03,24/03,26/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E BUSCAR ALTA. |
|
1318/2026 |
09/04/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 792 |
R$ 0,00 |
R$ 792 |
R$ 792 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 29/03 A 30/03,08/03,14/03,26/03,18/03,03/04/26 BUSCAR ALTA E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME. |
|
1319/2026 |
09/04/2026 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 616 |
R$ 0,00 |
R$ 616 |
R$ 616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 17/03,19/03,23/03,25/03,02/04,07/04/26 E 11/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
1320/2026 |
09/04/2026 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 924 |
R$ 0,00 |
R$ 924 |
R$ 924 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PERIODO DE 07/03 A 08/03,10/03 A 11/03,24/03/26 E 09/03,21/03,30/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. |
|
543/2026 |
10/02/2026 |
1009 **** |
ELYZA DANIELY DE JESUS FERNANDES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 12,13,14/01/2026 A SERVI.O DA SME, CAPACITA.AO PAR 04. |
|
544/2026 |
10/02/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 06,07/01/2026 A SERVI.O DA SME. |
|
969/2026 |
10/03/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 275 |
R$ 0,00 |
R$ 275 |
R$ 275 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA DIA 06/03/2026 PARTICIPAR DE REUNI.O NO CIMVA. |
|
970/2026 |
10/03/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1419 |
R$ 0,00 |
R$ 1419 |
R$ 1419 |
VR QUE SE EMP. REF. DIARIA DE VIAGEM A , GOVERNADOR VALADARES, BH, DIAS 23,24,26/02, 01,02,05,06,09/03/2026, A SERV. DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, SEMINARIOS BOLSA FAMILIA E OUTROS SERVI.OS. |
|
971/2026 |
10/03/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE DIAS, 03,05/03//2026 A SERVI.O DA SEC DE SAUDE. |
|
973/2026 |
10/03/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.17.01 |
SECRET.MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
0412220452121 |
MANUT. ATIV. SEC. MUN. DE GOVERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 324,5 |
R$ 0,00 |
R$ 324,5 |
R$ 324,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA E BELO HORIZONTE DIAS 06,07/03/2026 REUNIOA NO CIVAM E VISITA A POSSIVEL CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
|
1332/2026 |
10/04/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. REUNI.O NA COPASA NA DATA DE 30/03/2026. |
|
568/2026 |
11/02/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1358,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1358,5 |
R$ 1358,5 |
VR QUE SE EMP. REF. DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS,TIMOTEO, TEOFILO OTONI, GOVAL., BH, DIAS 26,27,28,29/01, 04,06,08,09/02/2026, A SERV. DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, ENCAMINHAR PACIENTES NEOROGICOS E OUTROS SERVI.OS. |
|
1923/2026 |
11/05/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 275 |
R$ 0,00 |
R$ 275 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNI.O ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL JAQUES GON.ALVES PEREIRA. ASSUNTOS DA .REA DA SA.DE ATENDIMENTO DE M.DIA COMPLEXIDADE. |
|
1938/2026 |
12/05/2026 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 07/05 A 08/05/26 A SERVI.O DA SME. |
|
54/2026 |
13/01/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 156 |
R$ 0,00 |
R$ 156 |
R$ 156 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO A BELO HORIZONTE DIAS 06,08/01/2026, A SERVI.O DA SE. MUN.DE EDUCA.AO. |
|
539/2026 |
13/02/2026 |
5097 **** |
LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 06/01,15/01,28/01/26 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR. |
|
598/2026 |
13/02/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 192 |
R$ 0,00 |
R$ 192 |
R$ 192 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PERIODO DE 11/02/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
599/2026 |
13/02/2026 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 15/01, 11/02/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE E ALTA. |
|
600/2026 |
13/02/2026 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1100 |
R$ 0,00 |
R$ 1100 |
R$ 1100 |
VR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A BH, MANTENA, GOVERNADOR VALADARES DIAS 29,30/12, 07,19,28,29/01, 04,05,06/02/2026, A SERV. DA SEC. MUN. SAUDE, LEVAR PACIENTE A CONSULTAS E EXAMES. |
|
601/2026 |
13/02/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 786 |
R$ 0,00 |
R$ 786 |
R$ 786 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA DIS 04,05,06/02/2026, LEVAR PACIENTE A CONSULTA |
|
602/2026 |
13/02/2026 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 09/02/2026, BUSCAR PACIENTE DE ALTA. |
|
603/2026 |
13/02/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1024,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1024,24 |
R$ 1024,24 |
VR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, SAO J EVANGELISTA, IPATINGA, DIAMATINA, DIAS 28/12/2025, 05,12,14,20,23,26,30/01, 05,06/02A SERVI.O DA SMSAUDE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
604/2026 |
13/02/2026 |
1043 **** |
ELIENE APARECIDA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 09/02/2026 A SERVI.O DA SMSAUDE, BUSCAR VACINA. |
|
605/2026 |
13/02/2026 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2024 |
R$ 0,00 |
R$ 2024 |
R$ 2024 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH, GOVAL, MANTENA, DIAS 21,22/12/2025, 09,13,15,16,18,19,20,21,26,28,/01, 01,02,08,09/02/2026 A SERVI.O DA SMSAUDE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES |
|
608/2026 |
13/02/2026 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 31/01/26 E 28/01/26 |
|
1423/2026 |
13/04/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04/26,06/04 A 07/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
1424/2026 |
13/04/2026 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2112 |
R$ 0,00 |
R$ 2112 |
R$ 2112 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 08,09,12,13,15,16/03,19 A 20/03,22,23,26,27,29,30/03/26 E 05 A 06/04/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
1425/2026 |
13/04/2026 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1584 |
R$ 0,00 |
R$ 1584 |
R$ 1584 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/02,08/03, 12/03 A 13/03,15/03,19/03 A 20/03,22/03,26/03 A 27/03,29/03 A 30/03/26 AGENTE DE VIAGEM. |
|
1426/2026 |
13/04/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1012 |
R$ 0,00 |
R$ 1012 |
R$ 1012 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 18/03 A 19/03,16/03,17/03,10/03,09/03/26,06/04/26,31/03,27/03 E 23/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES |
|
1427/2026 |
13/04/2026 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1837 |
R$ 0,00 |
R$ 1837 |
R$ 1837 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA/GOVAL 09/03,10/03,11/03,13/03 16/03,18/03,20/03,23/03,25/03,27/03,30/03,01/04,06/04,08/04/26 E 10/03/26 LEVAR ONIBUS PARA REPARO E PACIENTES P/CONSULTAS E |
|
1428/2026 |
13/04/2026 |
1337 **** |
JULIANA APARECIDA PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1320 |
R$ 0,00 |
R$ 1320 |
R$ 1320 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA 09/03,10/03 16/03,18/03,20/03,23/03,25/03,27/03,30/03,01/04,06/04,08/04/26 AGENTE DE VIAGEM. |
|
1429/2026 |
13/04/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 285,2 |
R$ 0,00 |
R$ 285,2 |
R$ 285,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS NO PER.ODO DE 09/04/26 E 08/04/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME. |
|
1430/2026 |
13/04/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07/04 A 09/04/26,07/03,08/03,15/03/26 TRANSFERIR PACIENTE. |
|
1431/2026 |
13/04/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 09/04 A 10/04/26 A SERVI.O DA SEC DE TRANSPORTE. |
|
1338/2026 |
14/04/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1804 |
R$ 0,00 |
R$ 1804 |
R$ 1804 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 31/03.05/04.06/04.07/04 EM BELO HORIZONTE DIAS 11/03.12/03.23/03.PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
1947/2026 |
14/05/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1672 |
R$ 0,00 |
R$ 1672 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 28 E 29/04,10 E 11/05,07/05 E 23 E 24/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSIST.NCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
|
1972/2026 |
15/05/2026 |
1097 **** |
JULIARDE GOMES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 12/05 E 13/05/26 E 05/05/26 A SERVI.O DA SME.
|
|
37/2026 |
16/01/2026 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 06,07,08/01/2026 A SERVI.O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA.AO, CONTROLE INTERNO. |
|
92/2026 |
16/01/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 05,06,15,16/01/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
93/2026 |
16/01/2026 |
1047 **** |
AMANDA VILARINO BRAGA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 12,13,14,15/01/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA.AO CAPACITA.AO (SEGURAN.A ALIMENTAR E NUTRICIONAL). |
|
94/2026 |
16/01/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 05,06/01/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA.AO |
|
994/2026 |
17/03/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 12/03/26 A 14/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
1434/2026 |
17/04/2026 |
1097 **** |
JULIARDE GOMES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
150/2026 |
20/01/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1637,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1637,64 |
R$ 1637,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO DE COMBUST.VEL EM CARATER EMERGENCIAL A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES, BOCAIUVA,IPATINGA,CARIACICA-ES 29/12/25,05/01,08/01,14/01,16/01,18 E 19/01/26. |
|
612/2026 |
20/02/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.17.01 |
SECRET.MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
0412220452121 |
MANUT. ATIV. SEC. MUN. DE GOVERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 569 |
R$ 0,00 |
R$ 569 |
R$ 569 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE FINALIDADE BUSCAR VEICULO PARA ADMIN.E TRANSPORTE DA PREFEITA PARA REUNI.O COM DEPUTADO GUSTAVO VALADARES E SEC.DE GOVERNO MARCELO ARO |
|
617/2026 |
20/02/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 375 |
R$ 0,00 |
R$ 375 |
R$ 375 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 09/02/26 PARTICIPAR DE REUNI.O COM DEP.GUSTAVO VALADARES E MARCELO ARO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNIC.PIO. |
|
156/2026 |
21/01/2026 |
1173 **** |
LUCIENE DE SOUSA ALBERTINO |
Não se Aplica |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
|
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA DIA 14/01/2026, A SERVI.O ASSIST. SOCIAL - 1. FORUM CONSELHEIROS TUTELARES 2026- PAUTA; CONANDA E FCNT - RESOU.AO 231/2022. |
|
157/2026 |
21/01/2026 |
0864 **** |
SILVIA DE ALMEIDA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
|
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA DIA 14/01/2026, A SERVI.O ASSIST. SOCIAL - 1. FORUM CONSELHEIROS TUTELARES 2026- PAUTA; CONANDA E FCNT - RESOU.AO 231/2022. |
|
158/2026 |
21/01/2026 |
1181 **** |
CARLA CAROLINE PENA PEREIRA |
Não se Aplica |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
|
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA DIA 14/01/2026, A SERVI.O ASSIST. SOCIAL - 1. FORUM CONSELHEIROS TUTELARES 2026- PAUTA; CONANDA E FCNT - RESOU.AO 231/2022. |
|
160/2026 |
22/01/2026 |
0965 **** |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 06,14,15/01/2026 A SERVI.O DA SEC. MUN. DE EDUCA.AO.. |
|
1435/2026 |
22/04/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 134,5 |
R$ 0,00 |
R$ 134,5 |
R$ 134,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES 14/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1436/2026 |
22/04/2026 |
7049 **** |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|
2712200162082 |
MANUT. SERV. ATIVIDADES ESPORTIVAS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 517 |
R$ 0,00 |
R$ 517 |
R$ 517 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CARM.SIA/MG E BELO HORIZONTE/MG PER.ODO DE 09/04/26,02/04/26 E 03/04/26 REUNI.O T.CNICA MODALIDADE COLETIVAS JEMG 2026 E GERA..O ESPORTE. |
|
35/2026 |
23/01/2026 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 08,09/01/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA.AO, ASSUNTOS DA AREA. |
|
622/2026 |
23/02/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 09,10,19,20/02/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
1451/2026 |
23/04/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1039 |
R$ 0,00 |
R$ 1039 |
R$ 1039 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 17/04 A 18/04/26,20/04 E 13/04/26 A 14/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
1485/2026 |
23/04/2026 |
0965 **** |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO 08/04,09/04 E 15/04/26 A SERVI.O DA SME. |
|
633/2026 |
24/02/2026 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES REUNI.O PER.ODO DE 04/02/26 A 06/02/26 |
|
634/2026 |
24/02/2026 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 233,5 |
R$ 0,00 |
R$ 233,5 |
R$ 233,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O|REUNI.O PER.ODO DE 02/02/26 E 02/02/26 |
|
1494/2026 |
24/04/2026 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1561,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1561,24 |
R$ 1561,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTAS E EXAMES - PER.ODO DE 20/03,06/03,10/03,30/12/25 E 29/01,03/03 A 04/03, 24/03 A 25/03,31/03 A 01/04/26. |
|
1512/2026 |
24/04/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 550 |
R$ 0,00 |
R$ 550 |
R$ 550 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO 06/04/26 E 08/04/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1513/2026 |
24/04/2026 |
0450 **** |
MARICILIA CRISTINA MACHADO SOARES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO 06/04/26 E 10/04/26 A SERVI.O DA SME - CAPACITA..O CNCA |
|
1518/2026 |
24/04/2026 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVICOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICAS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 180 |
R$ 0,00 |
R$ 180 |
R$ 180 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO EM CAR.TER . C.PIA DE CHAVES PARA ATENTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ANEXO. |
|
887/2026 |
25/02/2026 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 165 |
R$ 0,00 |
R$ 165 |
R$ 165 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES DIA 23/02/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA.AO,COMPRAS E PATRIMONIO |
|
172/2026 |
26/01/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 245,5 |
R$ 0,00 |
R$ 245,5 |
R$ 245,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 21/01/26 E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O 23/01/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
637/2026 |
26/02/2026 |
0735 **** |
ELZA ALVES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
650/2026 |
26/02/2026 |
0965 **** |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 23/02/26 A 24/02/26 EM CAPACITA..O TRANSCOLAR. |
|
884/2026 |
26/02/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 880 |
R$ 0,00 |
R$ 880 |
R$ 880 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 02/02/26 E 10/02/26 A 13/02/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
187/2026 |
27/01/2026 |
7049 **** |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|
2712200162081 |
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 195,5 |
R$ 0,00 |
R$ 195,5 |
R$ 195,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 21/01/2026, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO,SEMINARIO. |
|
1525/2026 |
27/04/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 14/04,15/04 E 24/04/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1527/2026 |
27/04/2026 |
9234 **** |
JACSON LUIS CARDOSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA EM BELO HORIZONTE 25/03/26 A 27/03/26 EM REUNI.O DEFESA CIVIL |
|
1528/2026 |
27/04/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 06/04/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
189/2026 |
28/01/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 20,21,22,23/01/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA.AO - INAUGURA.AO DA CASA DA INFANCIA FAER-UFMG. |
|
1534/2026 |
28/04/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
|
1535/2026 |
28/04/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE. |
|
1025/2026 |
30/03/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1418,38 |
R$ 0,00 |
R$ 1418,38 |
R$ 1418,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO A BELO HORIZONTE DIAS 17,18,23,24,25,26,27,28/03/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
1027/2026 |
30/03/2026 |
1009 **** |
ELYZA DANIELY DE JESUS FERNANDES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 23,24,25/03/2026, A SERVI.O DA SMEEDUCA.AO, CAPACITA..O PAR 04. |
|
1028/2026 |
30/03/2026 |
0911 **** |
VAILTON DE OLIVEIRA COSTA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/03,11/03 E 17/03 A 18/03/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1029/2026 |
30/03/2026 |
1097 **** |
JULIARDE GOMES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 01,03,07,13,15/03/2026, A SERVI.O DA SMEEDUCA.AO. |
|
1030/2026 |
30/03/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 466 |
R$ 0,00 |
R$ 466 |
R$ 466 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 20/03/26 A 23/06/26 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O 17/03 E 25/03/26. |
|
1031/2026 |
30/03/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 16,17,18/03/2026, A SERVI.O DA SMEEDUCA.AO. |
|
1032/2026 |
30/03/2026 |
0807 **** |
SANDRO GARCIA DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 01,07,08/03/2026, A SERVI.O DA SMEEDUCA.AO. |
|
1033/2026 |
30/03/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 23/03/26 E 24/03/26 A 18/03/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1763/2026 |
30/04/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1062,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1062,5 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 28/04 A 30/04/26, 23/04 A 24/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
