|
1168/2024 |
02/04/2024 |
03702610626 |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770,00 |
R$ 0,00 |
R$ 770,00 |
R$ 770,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/03/24 A 28/03/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
1169/2024 |
02/04/2024 |
03771565669 |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,00 |
R$ 0,00 |
R$ 577,00 |
R$ 577,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/03/24 A 27/03/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
1171/2024 |
03/04/2024 |
27479165889 |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 385,00 |
R$ 0,00 |
R$ 385,00 |
R$ 385,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27/03/24 A 28/03/24 A SERVI.O DA ASSISTENCIA SOCIAL |
|
1216/2024 |
03/04/2024 |
07587642609 |
MARLI DIVINA PEREIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
|
1255/2024 |
03/04/2024 |
06483443633 |
ANTONIO DA SILVA ROCHA |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 660,00 |
R$ 0,00 |
R$ 660,00 |
R$ 660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANHUA.U-MG E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21/03/24 E 23/03/24 A 26/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME O REQUERIMENTO DE MUDAN.A EM ANEXO. |
|
1256/2024 |
04/04/2024 |
09288303650 |
ELAINE SARDINHA DAS FLORES |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528,00 |
R$ 0,00 |
R$ 528,00 |
R$ 528,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ESPIRITO SANTO NO PER.ODO DE 26/03/24 A 27/03/24 PARA ENTREGAR UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE LINHARES (ES). |
|
1258/2024 |
05/04/2024 |
15071780852 |
ZELINDA BALBINA DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
1259/2024 |
05/04/2024 |
09187334801 |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
1277/2024 |
05/04/2024 |
17803619630 |
ANGELICA APARECIDA MIRANDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528,00 |
R$ 0,00 |
R$ 528,00 |
R$ 528,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ESPIRITO SANTO NO PER.ODO DE 26/03/24 A 27/03/24 PARA ENTREGAR UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE LINHARES (ES). |
|
1288/2024 |
05/04/2024 |
00829909648 |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770,00 |
R$ 0,00 |
R$ 770,00 |
R$ 770,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01/04/24 A 04/04/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
1297/2024 |
08/04/2024 |
70494738634 |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|
2712200162081 |
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385,00 |
R$ 0,00 |
R$ 385,00 |
R$ 385,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/02 A 06/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
|
1565/2024 |
18/04/2024 |
07111201612 |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.024,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.024,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 12/03/24,13/03/24,14/03/24,27/03/24,29/03/24,03/04/24 A 04/04/24,05/04/24 A 06/04/24,09/04/24 E 11/04/24 PARA LEVAR |
|
1566/2024 |
18/04/2024 |
85538272672 |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.716,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.716,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/03/24 A 18/03/24,21/03/24 A 22/03/24,14/03/24 A 15/03/24,31/03/24 A 01/04/24,04/04/24 A 05/04/24,07/04/24 A 08/04/24... PARA LEVAR |
|
1574/2024 |
18/04/2024 |
08191382660 |
ANGELA TEREZINHA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132,00 |
R$ 0,00 |
R$ 132,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/03/24 PARA TRANSFERIR PACIENTE LILIAN REIS PARA O HOSPITAL SOFIA FELDMAN. |
|
1575/2024 |
18/04/2024 |
21997756668 |
NILSON AFONSO GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 843,00 |
R$ 0,00 |
R$ 843,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 25 A 27/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
1576/2024 |
18/04/2024 |
27479165889 |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 517,00 |
R$ 0,00 |
R$ 517,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO 09/04/24 A 10/04/24 E 12/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
1577/2024 |
18/04/2024 |
06294194695 |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 176,00 |
R$ 0,00 |
R$ 176,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 13/03/24 E 05/04/24 BUSCAR VACINA E TREINAMENTO NA SUPERINTEND.NCIA DE SA.DE. |
|
1579/2024 |
19/04/2024 |
15255210633 |
PAOLA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.056,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.056,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 31/03/23 A 01/04/24,17/03/24 A 18/04/24,24/03/24 A 25/03/24,21/03/24 A 22/03/24,04/04/24 A 05/04/24 E 07/04/24 A 08/04/24 COMO AGENTE DE |
|
1580/2024 |
19/04/2024 |
04091354610 |
IVANI FERREIRA SOUTO VILARINO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 264,00 |
R$ 0,00 |
R$ 264,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 21/03/24, 14/03/24 A 15/03/24 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
|
1582/2024 |
19/04/2024 |
17769664810 |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.452,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.452,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04/24 A 11/04/24,02/04/24,26/03/24 A 27/03/24,19/03/24 A 20/03/24 E 12/03/24 A 13/03/24 PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. |
|
1583/2024 |
19/04/2024 |
07194020696 |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 994,00 |
R$ 0,00 |
R$ 994,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/02/24,21/02/24,26/02/24,05/03/24,07/03/24,12/03/24,18/03/24... PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. |
|
1584/2024 |
19/04/2024 |
13489294645 |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.365,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.365,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 05/04/24,02/04/24,16/03/24,20/03/24,23/03/24 A 24/03/24,21/03/24 A 22/03/24,27/03/24... PARA LEVAR PACIENTES. |
|
1585/2024 |
19/04/2024 |
00212852841 |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 828,00 |
R$ 0,00 |
R$ 828,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 05/04/24,02/04/24,16/03/24,20/03/24,23/03/24 A 24/03/24,21/03/24 A 22/03/24,27/03/24... PARA LEVAR PACIENTES. |
|
1586/2024 |
19/04/2024 |
09768762640 |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 473,00 |
R$ 0,00 |
R$ 473,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA NO PER.ODO DE 21/03/24,04/04/24,12/03/24,13/03/24,27/03/24 E 20/03/24 PARA LEVAR PACIENTE. |
|
1587/2024 |
19/04/2024 |
92400965668 |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 747,00 |
R$ 0,00 |
R$ 747,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/03/24,21/03/24,08/04/24,31/03/24 A 01/04/24 E 28/03/24 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
1588/2024 |
19/04/2024 |
07701363629 |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 778,00 |
R$ 0,00 |
R$ 778,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO 26/03/24, 03/04/24,06/04/24,02/04/24,25/03/24,01/04/24,08/04/24,15/03/24 E 21/03/24 PARA LEVAR PACIENTES |
|
1589/2024 |
19/04/2024 |
15089871655 |
JOAO VICTOR CARDOSO OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,00 |
R$ 0,00 |
R$ 577,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/04/24,08/04/24 E 11/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O. |
