|
2160/2026 |
01/06/2026 |
2866480 **** |
KASSYARA ELETROMÓVEIS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA - MG S SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
2161/2026 |
01/06/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1100 |
R$ 0,00 |
R$ 1100 |
R$ 1100 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRAS.LIA PARA PARTICIPA..O DA XXVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNIC.PIOS. |
|
2162/2026 |
01/06/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DO GABINETE. |
|
2163/2026 |
01/06/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CONDU..O DE PACIENTE AT. BELO HORIZONTE. |
|
888/2026 |
02/02/2026 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 29,30/02/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA.AO,COMPRAS E PATRIMONIO, P.RTICIPAR DE CAPACITA.AO NA AMM AREA DE CONTABILIDADE. |
|
733/2026 |
02/03/2026 |
0172 **** |
MIRELE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 24,25,26/02/2026, REUNIAO A SERV. DA ADMINISTRA.AO. |
|
1261/2026 |
02/04/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 455 |
R$ 0,00 |
R$ 455 |
R$ 455 |
VR QUE SE EMP. REF. DIARIA DE VIAGEM A , MONTES CLAROS, DIAS 16,17/03/2026, A SERV. DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, CONSUZIR PACIENTES PARA PROVA DE VIDA - INSS. |
|
1262/2026 |
02/04/2026 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 265 |
R$ 0,00 |
R$ 265 |
R$ 265 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 16, 24/03/2026 E A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
1263/2026 |
02/04/2026 |
1047 **** |
AMANDA VILARINO BRAGA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1347,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1347,5 |
R$ 1347,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 09,10,11,12,13,24, 25/032026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
2459/2026 |
02/06/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 22/05/2026 A SEVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
2697/2026 |
02/07/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 145 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. Reuni.o juntamente com a presidente e diretores da COPASA. |
|
293/2026 |
03/02/2026 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 28/01/26 E 13/01/26 BUSCAR VACINA. |
|
294/2026 |
03/02/2026 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 14 |
R$ 0,00 |
R$ 14 |
R$ 14 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA TRANSFERIR PACIENTE EDMAR ROCHA ALVES PARA O HOSPITAL DE PE.ANHA. |
|
295/2026 |
03/02/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 800 |
R$ 0,00 |
R$ 800 |
R$ 800 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PER.ODO DE 26/01,27/01,28/01,29/01/26. |
|
296/2026 |
03/02/2026 |
1220 **** |
ERISSON PEDRO ALVES CARVALHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 42 |
R$ 0,00 |
R$ 42 |
R$ 42 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA BUSCAR O PACIENTE EDMAR ROCHA ALVES PARA O HOSPITAL DE PE.ANHA. |
|
297/2026 |
03/02/2026 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 530 |
R$ 0,00 |
R$ 530 |
R$ 530 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 20/01 A 23/01/2026 CAPACITA..O EM SISTEMA TRANSPORTE ESCOLAR. |
|
342/2026 |
03/02/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 269 |
R$ 0,00 |
R$ 269 |
R$ 269 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES 28/01/26 A 29/01/26 OBJETIVO A SERVI.O DA SECRETARIA DA SAUDE. |
|
745/2026 |
03/03/2026 |
0804 **** |
IVANETE DOS SANTOS PEREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
909/2026 |
03/03/2026 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 04/03/26 EM CURSO DE CAPTA..O DE RECURSOS PELA AMM - ASSOCIA..O MINEIRA DE MUNICIPIOS. |
|
2309/2026 |
03/06/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1358,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1358,5 |
R$ 1358,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PER.ODO 11/05,12/05,13/05 E 02/06,03/06,04/05 A 06/05/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
2353/2026 |
03/06/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 465 |
R$ 0,00 |
R$ 465 |
R$ 465 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS 31 E 01/06/26 A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL PARA CONDUZIR PARA PROVA DE VIDA - INSS |
|
882/2026 |
04/03/2026 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 572 |
R$ 0,00 |
R$ 572 |
R$ 572 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES 19/02,20/02/26 E 26/02 A 28/02/26 PARA MANUTEN..O EM .NIBUS E VAN ESCOLAR,LEVAR DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS EM EVENTO MOVEMENTE 2026 |
|
883/2026 |
04/03/2026 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/02/26 E 24/02/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
885/2026 |
04/03/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO 08/03/26 A 12/03/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
1766/2026 |
04/05/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 465 |
R$ 0,00 |
R$ 465 |
R$ 465 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVIN.POLIS/MG PER.ODO DE 17 E 18/04/26 A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL - CONDUZIR PACIENTES PARA PROVA DE VIDA - INSS. |
|
1771/2026 |
04/05/2026 |
1009 **** |
ELYZA DANIELY DE JESUS FERNANDES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 15/04,21/04, 28/04 E 29/04/26 A SERVI.O DA SME. |
|
3472/2026 |
04/08/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 212 |
R$ 0,00 |
R$ 212 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. A servi.o do gabinete. Visita a assembleia legislativa, visita ao ponto de apoio. |
|
503/2026 |
05/02/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 455 |
R$ 0,00 |
R$ 455 |
R$ 455 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 22,23/01/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL |
|
505/2026 |
05/02/2026 |
5662 **** |
FLAVIO JOSÉ OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 605 |
R$ 0,00 |
R$ 605 |
R$ 605 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 28,29,30/01/2026, PARTICIPAR DE CAPACITA.AO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TESOURARIA. |
|
902/2026 |
05/03/2026 |
0973 **** |
KASSIANO CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE PINHO E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 04/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O PARTICIPAR DE CAPACITA..O. |
|
903/2026 |
05/03/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 455 |
R$ 0,00 |
R$ 455 |
R$ 455 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 18,19/02/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CONDUZIR PACIENTES PARA PROVA DE VIDA. |
|
1775/2026 |
05/05/2026 |
9234 **** |
JACSON LUIS CARDOSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NA SEDE DA DEFESA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CHAMAMENTO P.BLICO N. 01/2026. |
|
3478/2026 |
05/08/2026 |
0172 **** |
MIRELE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/07/26 EM TREINAMENTO. |
|
3486/2026 |
05/08/2026 |
0973 **** |
KASSIANO CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE PINHO E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13/07/2026 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
3498/2026 |
05/08/2026 |
1148 **** |
ROSINEIA DOS SANTOS SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 29/07 A 30/07 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
911/2026 |
06/03/2026 |
0875 **** |
DAYANA APARECIDA DE AGUIAR RODRIGUES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 09/02 A 13/02/26 A SERVI.O DA SME JACURI - FORMA..O PROLEEI 2026. |
|
912/2026 |
06/03/2026 |
8404 **** |
ELOIZA VIRGINIA DA SILVA NETA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A 09/03/26 A 11/03/26 EM CAPACITA..O PARA ESPECIALISTA CNCA - CAF. COM PROSA UNDIME. |
|
932/2026 |
06/03/2026 |
5662 **** |
FLAVIO JOSÉ OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 23 A 27/02/2026, PARTICIPAR DE REUNIOES. |
|
2934/2026 |
06/07/2026 |
1097 **** |
JULIARDE GOMES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 726 |
R$ 0,00 |
R$ 726 |
R$ 726 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 28,29 E 30/06/26,18,19, 22/06/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
2935/2026 |
06/07/2026 |
0807 **** |
SANDRO GARCIA DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 580 |
R$ 0,00 |
R$ 580 |
R$ 580 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19,23,24 E 25/06/26 A SERVI.O DA SME. |
|
2936/2026 |
06/07/2026 |
1044 **** |
LUCIENE PEREIRA DA PAIXAO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 725 |
R$ 0,00 |
R$ 725 |
R$ 725 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/06 A 26/06/26 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. |
|
2938/2026 |
06/07/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 524 |
R$ 0,00 |
R$ 524 |
R$ 524 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 02/07 A 03/07/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
3500/2026 |
06/08/2026 |
1047 **** |
AMANDA VILARINO BRAGA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1908 |
R$ 0,00 |
R$ 1908 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SME - CURSO DE CAPACITA..O. 22/06/2026 A 26/06/2026 E 13/07/2026 A 16/07/2026. |
|
3501/2026 |
06/08/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVI. DA SME. DE 24/07/2026 E 03/08/2026. REEMBOLSO DE ALIMENTA..O - 29/07/2026 E 17/07/2026. |
|
3502/2026 |
06/08/2026 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SME. DE 28/07/2026 A 29/07/2026. |
|
3503/2026 |
06/08/2026 |
1155 **** |
CLECIANE SARDINHA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182041 |
MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 10/06 E 14/04/26 EM OFICINA MACROREGIONAL DE PRATICAS EM INSULINOTERAPIA NO SUS E BUSCAR MEDICAMENTOS PDCEAF CONFORME ANEXO. |
|
1281/2026 |
07/04/2026 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 15/03/26 TRANSFERIR PACIENTE HOSPITAL DE S.O JO.O EVANGELISTA PARA HOSPITAL. |
|
1282/2026 |
07/04/2026 |
0832 **** |
JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES EM REUNI.O NA SRS,SINAN/SINAS/SIM |
|
1284/2026 |
07/04/2026 |
1529 **** |
EMILIO RIVADAVIA COSTA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04/04/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
1285/2026 |
07/04/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 807 |
R$ 0,00 |
R$ 807 |
R$ 807 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 04/03,05/03 E 17/03 A 18/03,25/02/26 E 31/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1804/2026 |
07/05/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/04 E 01/05 A 02/05/26,08/04 E 09/04 E 30/04/26 PARA TRANSFERIR PACIENTE. |
|
2940/2026 |
07/07/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 465 |
R$ 0,00 |
R$ 465 |
R$ 465 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL PARA CONDUZIR PARA PROVA DE VIDA - INSS PER.ODO DE 01 E 02/07/26. |
|
2941/2026 |
07/07/2026 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 262 |
R$ 0,00 |
R$ 262 |
R$ 262 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO 22/06/26 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, COMPRAS E PATRIMONIO. |
|
2963/2026 |
07/07/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 632 |
R$ 0,00 |
R$ 632 |
R$ 632 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA TRANSFERIR PACIENTE PER.ODO DE 24/06,29/07 E 01/07,10/06 E 16/06 E 26/06/26. |
|
3558/2026 |
07/08/2026 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 194 |
R$ 0,00 |
R$ 194 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 11/07 E 12/07/26 TREINAMENTO |
|
1300/2026 |
08/04/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNI.O NA SEDE ADMINISTRATIVA DA COPASA. |
|
1307/2026 |
08/04/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 06/04/26 A 07/04/26 A SERVI.O DA SEC DE TRANSPORTE. |
|
1309/2026 |
08/04/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O NO PER.ODO DE 25/03/26,30/03/26. |
|
1310/2026 |
08/04/2026 |
0287 **** |
JOELMA APARECIDA DE JESUS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 11/03 A 12/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
1311/2026 |
08/04/2026 |
1148 **** |
ROSINEIA DOS SANTOS SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 39,09 |
R$ 0,00 |
R$ 39,09 |
R$ 39,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PER.ODO DE 11/03/26 PARA TRANSFERIR PACIENTE RAIMUNDO AFONSO PARA O HOSPITAL DE S.O JO.O EVANGELISTA. |
|
1851/2026 |
08/05/2026 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
|
3032/2026 |
08/07/2026 |
1148 **** |
ROSINEIA DOS SANTOS SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 290 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/06 A 23/06 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
3033/2026 |
08/07/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 277 |
R$ 0,00 |
R$ 277 |
R$ 277 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 12/06 E 03/07/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
3034/2026 |
08/07/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 145 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVI.O DA SME JACURI - CAPACITA..O. |
|
535/2026 |
09/02/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1534 |
R$ 0,00 |
R$ 1534 |
R$ 1534 |
VR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARS E UBERLANDIA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DIAS, 01,02,08,09,13,19,20,29,30,31/01/2026 A SERVI.O DA SEC DE SAUDE. |
|
537/2026 |
09/02/2026 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1748 |
R$ 0,00 |
R$ 1748 |
R$ 1748 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA PER.ODO DE 09/12,15/12,17/12,23/12,25/12,31/12/25,05/01,06/01,08/01,10/01,12/01,16/01,22/01,27/01,28/01 E 04/02/2026 LEVAR PACIENTE PARA |
|
538/2026 |
09/02/2026 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1439 |
R$ 0,00 |
R$ 1439 |
R$ 1439 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PER.ODO DE 09/01,13/01,19/01,29/12/25,06/02 E 08/01,11/01,14/01, 17/01,25/01,31/01/26 LEVAR PACIENTE |
|
540/2026 |
09/02/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 690 |
R$ 0,00 |
R$ 690 |
R$ 690 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E PO.OS DE CALDAS PER.ODO DE 06/02,03/02,04/02/26 BUSCAR ALTA. |
|
541/2026 |
09/02/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A UBERL.NDIA PER.ODO DE 08/02/26 A 09/02/06,02/02/26 A 03/02/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E INTERNAR. |
|
886/2026 |
09/02/2026 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 03,04,05/02/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA.AO,COMPRAS E PATRIMONIO, P.RTICIPAR DE CAPACITA.AO NA AMM. |
|
933/2026 |
09/03/2026 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1716 |
R$ 0,00 |
R$ 1716 |
R$ 1716 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 08/12 A 09/02,12/02 A 13/02,20/02,22/02 A 23/02,26/02 A 27/02,01/03 A 02/03,05/03 A 06/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
934/2026 |
09/03/2026 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 616 |
R$ 0,00 |
R$ 616 |
R$ 616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 09/02,19/02,20/02,25/02,28/02/26 E 03/03,05/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
935/2026 |
09/03/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 836 |
R$ 0,00 |
R$ 836 |
R$ 836 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,MANTENA E GOVERNADOR VALADARES BUSCAR ALTA PERIODO DE 18/02,23/02,05/03,10/02,25/02,02/03,03/03/26. |
|
936/2026 |
09/03/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 616 |
R$ 0,00 |
R$ 616 |
R$ 616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA,GOVERNADOR VALADARES/MANTENA NO PER.ODO DE 03/03,12/02,20/02,26/02,05/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
937/2026 |
09/03/2026 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1188 |
R$ 0,00 |
R$ 1188 |
R$ 1188 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 09/02,12/02,13/02,23/02,26/02 A 27/02,02/03,05/03 A 06/03/26 - AGENTE DE VIAGEM. |
|
938/2026 |
09/03/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1452 |
R$ 0,00 |
R$ 1452 |
R$ 1452 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/02 A 07/02,12/02,13/02,15/02 A 16/02/26, 19/02 A 20/02/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E BUSCAR ALTA. |
|
939/2026 |
09/03/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 02/03/26 A 03/03/26 E 25/02/26 A 26/02/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
940/2026 |
09/03/2026 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 195,13 |
R$ 0,00 |
R$ 195,13 |
R$ 195,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA OFICINA .RTESE E PROTESE, REUNIAO VIGIMINAS. |
|
941/2026 |
09/03/2026 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 598 |
R$ 0,00 |
R$ 598 |
R$ 598 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA PER.ODO DE 24/02,25/02,26/02,05/03, 13/02,23/02/26. |
|
942/2026 |
09/03/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 193 |
R$ 0,00 |
R$ 193 |
R$ 193 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA M.DICA PER.ODO DE 23/02,24/02,26/02 E 05/03/26. |
|
943/2026 |
09/03/2026 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 857,97 |
R$ 0,00 |
R$ 857,97 |
R$ 857,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA E BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EXAME 23/02,24/02,25/02,27/02,02/03,04/03,06/03/26 LEVAR ONIBUS P/REVIS.O 04/02 A 06/02.
|
|
944/2026 |
09/03/2026 |
1337 **** |
JULIANA APARECIDA PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1188 |
R$ 0,00 |
R$ 1188 |
R$ 1188 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA AGENTE DE VIAGEM 10/02 A 11/02,13/02 A 14/02,23/02,24/02 A 25/02/26,27/02,02/03,04/03,06/03/26. |
|
945/2026 |
09/03/2026 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 868 |
R$ 0,00 |
R$ 868 |
R$ 868 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE PER.ODO DE 07/02,11/02,20/02,26/02,05/03,04/03 E 23/02 A 24/02/26,06/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1314/2026 |
09/04/2026 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 171,83 |
R$ 0,00 |
R$ 171,83 |
R$ 171,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA TRANSFERIR PACIENTE. |
|
1315/2026 |
09/04/2026 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA E EM CAPACITA..O E OFICINA DA OPESV - HFMG. |
|
1316/2026 |
09/04/2026 |
3263 **** |
JOEL DIAS DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 145,86 |
R$ 0,00 |
R$ 145,86 |
R$ 145,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 11/03/26,15/01/26,19/01/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1317/2026 |
09/04/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 836 |
R$ 0,00 |
R$ 836 |
R$ 836 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 12/03,01/04,17/03,18/03,19/03,24/03,26/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E BUSCAR ALTA. |
|
1318/2026 |
09/04/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 792 |
R$ 0,00 |
R$ 792 |
R$ 792 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 29/03 A 30/03,08/03,14/03,26/03,18/03,03/04/26 BUSCAR ALTA E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME. |
|
1319/2026 |
09/04/2026 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 616 |
R$ 0,00 |
R$ 616 |
R$ 616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 17/03,19/03,23/03,25/03,02/04,07/04/26 E 11/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
1320/2026 |
09/04/2026 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 924 |
R$ 0,00 |
R$ 924 |
R$ 924 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PERIODO DE 07/03 A 08/03,10/03 A 11/03,24/03/26 E 09/03,21/03,30/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. |
|
2367/2026 |
09/06/2026 |
6518 **** |
MARILENA DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1155 |
R$ 0,00 |
R$ 1155 |
R$ 1155 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 11/05 A 16/05/26 A SERVI.O DA SME JACURI - FORMA..O PROLEEI 2026. |
|
2368/2026 |
09/06/2026 |
0807 **** |
SANDRO GARCIA DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 03/06/26 A SERVI.O DA SME JACURI - CAPACITA..O PAR 04 |
|
2369/2026 |
09/06/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1082,2 |
R$ 0,00 |
R$ 1082,2 |
R$ 1082,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE RESISTENCIA LEC 3PC CASA DE APOIO PER.ODO DE 08/06,03/06,02/06 A 03/06,28/05 A 29/05/26. |
|
2378/2026 |
09/06/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 792 |
R$ 0,00 |
R$ 792 |
R$ 792 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07/05 A 09/05,22/05,30/05 E 07/06/26 ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
3035/2026 |
09/07/2026 |
1009 **** |
ELYZA DANIELY DE JESUS FERNANDES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 725 |
R$ 0,00 |
R$ 725 |
R$ 725 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SME JACURI - CAPACITA..O CME. |
|
543/2026 |
10/02/2026 |
1009 **** |
ELYZA DANIELY DE JESUS FERNANDES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 12,13,14/01/2026 A SERVI.O DA SME, CAPACITA.AO PAR 04. |
|
544/2026 |
10/02/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 06,07/01/2026 A SERVI.O DA SME. |
|
969/2026 |
10/03/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 275 |
R$ 0,00 |
R$ 275 |
R$ 275 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA DIA 06/03/2026 PARTICIPAR DE REUNI.O NO CIMVA. |
|
970/2026 |
10/03/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1419 |
R$ 0,00 |
R$ 1419 |
R$ 1419 |
VR QUE SE EMP. REF. DIARIA DE VIAGEM A , GOVERNADOR VALADARES, BH, DIAS 23,24,26/02, 01,02,05,06,09/03/2026, A SERV. DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, SEMINARIOS BOLSA FAMILIA E OUTROS SERVI.OS. |
|
971/2026 |
10/03/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE DIAS, 03,05/03//2026 A SERVI.O DA SEC DE SAUDE. |
|
973/2026 |
10/03/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.17.01 |
SECRET.MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
0412220452121 |
MANUT. ATIV. SEC. MUN. DE GOVERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 324,5 |
R$ 0,00 |
R$ 324,5 |
R$ 324,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA E BELO HORIZONTE DIAS 06,07/03/2026 REUNIOA NO CIVAM E VISITA A POSSIVEL CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE. |
|
1332/2026 |
10/04/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. REUNI.O NA COPASA NA DATA DE 30/03/2026. |
|
3044/2026 |
10/07/2026 |
2199 **** |
NILSON AFONSO GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 278 |
R$ 0,00 |
R$ 278 |
R$ 278 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 24/06/26 EM TREINAMENTOSCAPACITA..ES NO II SEMIN.RIO VISACIS MACRO LESTE INSPE..ES EM SERVI.OS DE ASSIST.NCIA ODONTOL.GICA. |
|
3045/2026 |
10/07/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/06 A 23/06,24/06 E 25/06/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
3047/2026 |
10/07/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1609 |
R$ 0,00 |
R$ 1609 |
R$ 1609 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE, ITABIRINHA, BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO 28/06,26/06,14/06 A 15/06,22/06 A 23/06,29/06,06/07,02/07,11/06 A 12/06,17/06/26 A SERVI.O |
|
3048/2026 |
10/07/2026 |
0409 **** |
IVANI FERREIRA SOUTO VILARINO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 290 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 25/06 E 22/06/26 EM CAPACITA..O. |
|
3050/2026 |
10/07/2026 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 145 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 17/06/26 PARA TRANSFERIR PACIENTE |
|
3052/2026 |
10/07/2026 |
0832 **** |
JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 277 |
R$ 0,00 |
R$ 277 |
R$ 277 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES EM CAPACITA..O DE SIFILIS,TESTE TUBERCULINO. |
|
3053/2026 |
10/07/2026 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PERR.ODO DE 28/05/26,03/06 A 04/06/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. |
|
3054/2026 |
10/07/2026 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1948,28 |
R$ 0,00 |
R$ 1948,28 |
R$ 1948,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BELO HORIZONTE E REEMBOLSO A S.O JO.O EVANGELISTA,GUANH.ES NO PER.ODO 11/05,14/06,22/06 E 28/04 A 29/04,05/05 A 06/05,12/05 A 13/05,19/05 A 20/05,27/05, 02/06 A 09/06,10/06,16 A 17/06/26 |
|
3055/2026 |
10/07/2026 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 290 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 22/06 A 06/07/26 PARA BUSCAR VACINA. |
|
3056/2026 |
10/07/2026 |
1043 **** |
ELIENE APARECIDA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 194 |
R$ 0,00 |
R$ 194 |
R$ 194 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 22/05 A 15/06/26 PARA BUSCAR VACINA. |
|
568/2026 |
11/02/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1358,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1358,5 |
R$ 1358,5 |
VR QUE SE EMP. REF. DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS,TIMOTEO, TEOFILO OTONI, GOVAL., BH, DIAS 26,27,28,29/01, 04,06,08,09/02/2026, A SERV. DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, ENCAMINHAR PACIENTES NEOROGICOS E OUTROS SERVI.OS. |
|
1881/2026 |
11/05/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 06/05 E 07/05 EM CAPACITA..O SME. |
|
1923/2026 |
11/05/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 275 |
R$ 0,00 |
R$ 275 |
R$ 275 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNI.O ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL JAQUES GON.ALVES PEREIRA. ASSUNTOS DA .REA DA SA.DE ATENDIMENTO DE M.DIA COMPLEXIDADE. |
|
2422/2026 |
11/06/2026 |
0832 **** |
JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 20/05/26,07/05/26 PARA CAPACITA..O DE OBITO DE CAUSA MAL DEFINIDA. |
|
2423/2026 |
11/06/2026 |
2199 **** |
NILSON AFONSO GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 633,41 |
R$ 0,00 |
R$ 633,41 |
R$ 633,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO PER.ODO DE 12/05 - 13/05/26 PARA TREINAMENTOS/CAPACITA..ES - VIGIL.NCIA SANIT.RIA |
|
2424/2026 |
11/06/2026 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1584 |
R$ 0,00 |
R$ 1584 |
R$ 1584 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15/05,17/05, 21/05 A 22/05,24/05,29/05,31/05,01/06,07/06 A 08/06/26 - AGENTE DE VIAGEM |
|
2425/2026 |
11/06/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 616 |
R$ 0,00 |
R$ 616 |
R$ 616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE PARA LKEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO PER.ODO DE 25/05,09/05,16/05,18/05,19/05/26. |
|
2427/2026 |
11/06/2026 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1824,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1824,64 |
R$ 1824,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 20/05 A 22/05,08/05,20/05 A 22/05/26 PARTICIPAR DE QUALIFICA..O E TRANSFERIR PACIENTE. |
|
2431/2026 |
11/06/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 04/05,25/05 E 03/06/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
2433/2026 |
11/06/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1364 |
R$ 0,00 |
R$ 1364 |
R$ 1364 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA,GOVERNADOR VALADARES,BELO HORIZONTE E TIETE-SP A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE PER.ODO DE 02/06,11/05,21/05,12/05,13/05 25/05,08/06 E 17/05 A 18/05/26. |
|
2455/2026 |
11/06/2026 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2112 |
R$ 0,00 |
R$ 2112 |
R$ 2112 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 10,11,14,15, 17,18,21,22,24,25,28,29,31/05,01/06,07/06 A 08/06/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
2457/2026 |
11/06/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA NO PER.ODO DE 19,29,31/05,10/06 A 11/06/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES |
|
2458/2026 |
11/06/2026 |
1337 **** |
JULIANA APARECIDA PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1496 |
R$ 0,00 |
R$ 1496 |
R$ 1496 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADORMANTENA PER.ODO DE 15,18,20,21 22,25,27,29/05,01/06,03/06,08/06,10/06 A 11/06/26 - AGENTE DE VIAGEM |
|
2460/2026 |
11/06/2026 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1931,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1931,57 |
R$ 1931,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O, DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA PER.ODO DE 25/05,13,15,18,19,20,22,25,26,27,29/05/26,01/06,03/06,04/06,08/06 10/06 A 11/06 LEVAR PACIENTE PARA |
|
3666/2026 |
11/08/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 823,5 |
R$ 0,00 |
R$ 823,5 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 10/08 A 11/08/26,07/08/26 E 05/08/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
|
3676/2026 |
11/08/2026 |
1009 **** |
ELYZA DANIELY DE JESUS FERNANDES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 725 |
R$ 0,00 |
R$ 725 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DA SME - CAPACITA..O MINAS MAIS CONSULTORIA. |
|
1938/2026 |
12/05/2026 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 07/05 A 08/05/26 A SERVI.O DA SME. |
|
2461/2026 |
12/06/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 397,5 |
R$ 0,00 |
R$ 397,5 |
R$ 397,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 19/05, 29/05,03/06/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
54/2026 |
13/01/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 156 |
R$ 0,00 |
R$ 156 |
R$ 156 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO A BELO HORIZONTE DIAS 06,08/01/2026, A SERVI.O DA SE. MUN.DE EDUCA.AO. |
|
539/2026 |
13/02/2026 |
5097 **** |
LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 06/01,15/01,28/01/26 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR. |
|
598/2026 |
13/02/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 192 |
R$ 0,00 |
R$ 192 |
R$ 192 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PERIODO DE 11/02/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
599/2026 |
13/02/2026 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 15/01, 11/02/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE E ALTA. |
|
600/2026 |
13/02/2026 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1100 |
R$ 0,00 |
R$ 1100 |
R$ 1100 |
VR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A BH, MANTENA, GOVERNADOR VALADARES DIAS 29,30/12, 07,19,28,29/01, 04,05,06/02/2026, A SERV. DA SEC. MUN. SAUDE, LEVAR PACIENTE A CONSULTAS E EXAMES. |
|
601/2026 |
13/02/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 786 |
R$ 0,00 |
R$ 786 |
R$ 786 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A UBERLANDIA DIS 04,05,06/02/2026, LEVAR PACIENTE A CONSULTA |
|
602/2026 |
13/02/2026 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 09/02/2026, BUSCAR PACIENTE DE ALTA. |
|
603/2026 |
13/02/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1024,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1024,24 |
R$ 1024,24 |
VR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, SAO J EVANGELISTA, IPATINGA, DIAMATINA, DIAS 28/12/2025, 05,12,14,20,23,26,30/01, 05,06/02A SERVI.O DA SMSAUDE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
604/2026 |
13/02/2026 |
1043 **** |
ELIENE APARECIDA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 09/02/2026 A SERVI.O DA SMSAUDE, BUSCAR VACINA. |
|
605/2026 |
13/02/2026 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2024 |
R$ 0,00 |
R$ 2024 |
R$ 2024 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH, GOVAL, MANTENA, DIAS 21,22/12/2025, 09,13,15,16,18,19,20,21,26,28,/01, 01,02,08,09/02/2026 A SERVI.O DA SMSAUDE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES |
|
608/2026 |
13/02/2026 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 31/01/26 E 28/01/26 |
|
1423/2026 |
13/04/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04/26,06/04 A 07/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
1424/2026 |
13/04/2026 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2112 |
R$ 0,00 |
R$ 2112 |
R$ 2112 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 08,09,12,13,15,16/03,19 A 20/03,22,23,26,27,29,30/03/26 E 05 A 06/04/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
1425/2026 |
13/04/2026 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1584 |
R$ 0,00 |
R$ 1584 |
R$ 1584 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/02,08/03, 12/03 A 13/03,15/03,19/03 A 20/03,22/03,26/03 A 27/03,29/03 A 30/03/26 AGENTE DE VIAGEM. |
|
1426/2026 |
13/04/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1012 |
R$ 0,00 |
R$ 1012 |
R$ 1012 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 18/03 A 19/03,16/03,17/03,10/03,09/03/26,06/04/26,31/03,27/03 E 23/03/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES |
|
1427/2026 |
13/04/2026 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1837 |
R$ 0,00 |
R$ 1837 |
R$ 1837 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA/GOVAL 09/03,10/03,11/03,13/03 16/03,18/03,20/03,23/03,25/03,27/03,30/03,01/04,06/04,08/04/26 E 10/03/26 LEVAR ONIBUS PARA REPARO E PACIENTES P/CONSULTAS E |
|
1428/2026 |
13/04/2026 |
1337 **** |
JULIANA APARECIDA PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1320 |
R$ 0,00 |
R$ 1320 |
R$ 1320 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA 09/03,10/03 16/03,18/03,20/03,23/03,25/03,27/03,30/03,01/04,06/04,08/04/26 AGENTE DE VIAGEM. |
|
1429/2026 |
13/04/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 285,2 |
R$ 0,00 |
R$ 285,2 |
R$ 285,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS NO PER.ODO DE 09/04/26 E 08/04/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME. |
|
1430/2026 |
13/04/2026 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07/04 A 09/04/26,07/03,08/03,15/03/26 TRANSFERIR PACIENTE. |
|
1431/2026 |
13/04/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 09/04 A 10/04/26 A SERVI.O DA SEC DE TRANSPORTE. |
|
3678/2026 |
13/08/2026 |
0965 **** |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 435 |
R$ 0,00 |
R$ 435 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BELO HORIZONTE DE 04/08/26 A 06/08/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1338/2026 |
14/04/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1804 |
R$ 0,00 |
R$ 1804 |
R$ 1804 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 31/03.05/04.06/04.07/04 EM BELO HORIZONTE DIAS 11/03.12/03.23/03.PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
1947/2026 |
14/05/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1672 |
R$ 0,00 |
R$ 1672 |
R$ 1672 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 28 E 29/04,10 E 11/05,07/05 E 23 E 24/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSIST.NCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
|
1949/2026 |
14/05/2026 |
0807 **** |
SANDRO GARCIA DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 308 |
R$ 0,00 |
R$ 308 |
R$ 308 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 07/05/26 A 08/05/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1950/2026 |
14/05/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13/05/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
1951/2026 |
14/05/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 13/05 A 14/05, 07/05 A 08/05/26 A SERVI.O DA SEC DE TRANSPORTE. |
|
1952/2026 |
14/05/2026 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1848 |
R$ 0,00 |
R$ 1848 |
R$ 1848 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 09/04 A 10/04,12/04 A 13/04,16/04 A 17/04,19/04 A 20/04,23/04 A 24/04,26/04 A 27/04,03/05 A 04/05/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
1953/2026 |
14/05/2026 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 28/04/26 TRANSFERIR PACIENTE ANA PAULA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SAMARITANO. |
|
1954/2026 |
14/05/2026 |
0417 **** |
OTELINA CORREA VAZ |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 26/04/26 TRANSFERIR PACIENTE RENE PORTO. |
|
1955/2026 |
14/05/2026 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1622,89 |
R$ 0,00 |
R$ 1622,89 |
R$ 1622,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 06/04,09/04 A 10/04,13/04,17/04,19/04 A 20/04,23/04 A 24/04,27/04,04/05,11/05/26 E 23/04/26 AGENTE DE VIAGEM E A SERVI.O DA SECRETARIA |
|
1956/2026 |
14/05/2026 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 576 |
R$ 0,00 |
R$ 576 |
R$ 576 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE REFEI..O PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA. |
|
1957/2026 |
14/05/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 827,75 |
R$ 0,00 |
R$ 827,75 |
R$ 827,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 01/05,15/04,13/05,05/05 E 08/05,29/04,28/04,13/04,23/04,12/05/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
1958/2026 |
14/05/2026 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1981,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1981,5 |
R$ 1981,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENAGOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 13/04,15/04,17/04,20/04,22/04,24/04,27/04,29/04,02/05,04/05,06/05,08/05 A 09/05/26,11/05/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS, |
|
1959/2026 |
14/05/2026 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1364 |
R$ 0,00 |
R$ 1364 |
R$ 1364 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,IPATINGA,MANTENA, GOVERNADOR VALADARES E RESPLENDOR PER.ODO DE 20/04,25/04,30/04,01/05 A 02/05,07/05 A 08/05/26, 27/04,05/05/26... LEVAR PACIENTE PARA |
|
1960/2026 |
14/05/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 602 |
R$ 0,00 |
R$ 602 |
R$ 602 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE REFEI..O PARA LEVAR PARA CONSULTAS E EXAMES NO PER.ODO DE 21/04,01/05 A 03/05,27/04,07/05,17/04/26 |
|
1961/2026 |
14/05/2026 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 22/04/26 PARA TRANSFERIR PACIENTE. |
|
1963/2026 |
14/05/2026 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 880 |
R$ 0,00 |
R$ 880 |
R$ 880 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CAPELINHA,GOVERNADOR VALADARES,RESPLENDOR, IPATINGA PER.ODO DE 17/04,16/04,20/04,04/05,05/05,07/05,28/04,12/05/26,11/05/26 LEVAR PACIENTE A CONSULTA E EXAMES. |
|
1964/2026 |
14/05/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE,GOVERNADOR VALADARES PER.ODO 30/04/26,06/05/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1965/2026 |
14/05/2026 |
1502 **** |
LEANDRA DE BRITO BARBOSA CAMPOS FERNANDES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
1966/2026 |
14/05/2026 |
0082 **** |
JOSE CARLOS ALVES ROCHA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/05/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
1967/2026 |
14/05/2026 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 23/04/26 EM REUNI.O DE COORDENADORES DE APS - ENCONTRO DE GERENCIAMENTO. |
|
1968/2026 |
14/05/2026 |
2199 **** |
NILSON AFONSO GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172047 |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 310,26 |
R$ 0,00 |
R$ 310,26 |
R$ 310,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 30/04/26 TREINAMENTOS CAPACITA..ES PROJETO ARQUITET.NICO 1. ENCONTRO GERENCIAL. |
|
1969/2026 |
14/05/2026 |
0287 **** |
JOELMA APARECIDA DE JESUS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 24/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1970/2026 |
14/05/2026 |
0823 **** |
GERRY ADRIANO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 24/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1971/2026 |
14/05/2026 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR VACINA. |
|
3116/2026 |
14/07/2026 |
0952 **** |
IURY ALVES GOMES NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 636 |
R$ 0,00 |
R$ 636 |
R$ 636 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07/07 A 10/07/2026 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
3117/2026 |
14/07/2026 |
0952 **** |
IURY ALVES GOMES NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 424 |
R$ 0,00 |
R$ 424 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/07 A 17/07/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
3119/2026 |
14/07/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 424 |
R$ 0,00 |
R$ 424 |
R$ 424 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
3684/2026 |
14/08/2026 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 357 |
R$ 0,00 |
R$ 357 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 14/08 E EM GOVERNADOR VALADARES DIA 11/08/2026 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
1972/2026 |
15/05/2026 |
1097 **** |
JULIARDE GOMES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 12/05 E 13/05/26 E 05/05/26 A SERVI.O DA SME.
|
|
37/2026 |
16/01/2026 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 06,07,08/01/2026 A SERVI.O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA.AO, CONTROLE INTERNO. |
|
92/2026 |
16/01/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 05,06,15,16/01/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
93/2026 |
16/01/2026 |
1047 **** |
AMANDA VILARINO BRAGA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 12,13,14,15/01/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA.AO CAPACITA.AO (SEGURAN.A ALIMENTAR E NUTRICIONAL). |
|
94/2026 |
16/01/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 05,06/01/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA.AO |
|
2478/2026 |
16/06/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1551 |
R$ 0,00 |
R$ 1551 |
R$ 1551 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES, ITABIRA,CARATINGA PER.ODO DE 28 E 29/05,20 E 21/05,17 E 18/05/26,10/06,02/06 E 24/05/26 CONFORME ANEXO. |
|
3162/2026 |
16/07/2026 |
1043 **** |
ELIENE APARECIDA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40638 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. E |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 13/05/2026 E 27/04/26 A SERVI.O DA SAUDE, BUSCAR VACINA. |
|
3163/2026 |
16/07/2026 |
0409 **** |
IVANI FERREIRA SOUTO VILARINO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40638 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. E |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 145 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 09/07/26 EM REUNI.O PARA CAPACITA..O SA.DE DO TRABALHADOR. |
|
3164/2026 |
16/07/2026 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40638 |
EPI-Transf. F/F Recur.SUS proven. Gov. E |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 145 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 09/07/26 PARA 1.OFICINA DO PLANO MACRORREGIONAL DE GEST.O DO TRABALHO E EDUCA..O EM SA.DE. |
|
3165/2026 |
16/07/2026 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 435 |
R$ 0,00 |
R$ 435 |
R$ 435 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/07/26 E 19/06/26 A 20/06/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
3167/2026 |
16/07/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 316 |
R$ 0,00 |
R$ 316 |
R$ 316 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES,BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PER.ODO DE 01/07,02/07,08/07,06/07/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSULTA E EXAMES. |
|
3168/2026 |
16/07/2026 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 290 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/07 A 07/07/26 A SERVI.O DA EDUCA..O. |
|
3169/2026 |
16/07/2026 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2219 |
R$ 0,00 |
R$ 2219 |
R$ 2219 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES, REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PER.ODO 26/06,16/06,12/06,15/06,16/06,17/06,19/06,20/06,22/06,24/06, 29/06/26,30/06,01/07,02/07,03/07/26, |
|
3170/2026 |
16/07/2026 |
1337 **** |
JULIANA APARECIDA PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1538 |
R$ 0,00 |
R$ 1538 |
R$ 1538 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MANTENA PER.ODO DE 15/06/26,17/06,19/07,22/06,24/06,26/06,29/06,01/07,03/07,06/07,08/07/26 - AGENTE DE VIAGEM. |
|
3172/2026 |
16/07/2026 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1000 |
R$ 1000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES,MANTENA,CONSELHEIRO PENA,GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES PER.ODO DE 13/06,17/06,25/06,10/07 A 11/07/26 E |
|
3173/2026 |
16/07/2026 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2848 |
R$ 0,00 |
R$ 2848 |
R$ 2848 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 11/06 A 12/06,14/06 A 15/06/26,18/06 A 19/06,21/06 A 22/06,25/06,26/06,28/06 A 29/06,02/07 A 03/07, 05/07 A 06/07/26,09/07,10/07,12/07 A |
|
3174/2026 |
16/07/2026 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1701 |
R$ 0,00 |
R$ 1701 |
R$ 1701 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 18/06,21/06,25/06 A 26/06,28/06,02/07 A 03/07,05/06/26 E 11/06 A 13/06/26,15/06/26 - AGENTE DE VIAGEM. |
|
994/2026 |
17/03/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 12/03/26 A 14/03/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
1434/2026 |
17/04/2026 |
1097 **** |
JULIARDE GOMES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
2481/2026 |
17/06/2026 |
0965 **** |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/06 A 12/06/26 A SERVI.O DA SME - FORMA..O TRANSCOLAR. |
|
2482/2026 |
17/06/2026 |
0875 **** |
DAYANA APARECIDA DE AGUIAR RODRIGUES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/06 A 12/06/26 A SERVI.O DA SME - FORMA..O PROLEEI 2026. |
|
3192/2026 |
17/07/2026 |
0965 **** |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 435 |
R$ 0,00 |
R$ 435 |
R$ 435 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SEERVI.O DA SME. CURSO MINAS MAIS ASSESSORIA. |
|
3193/2026 |
17/07/2026 |
9234 **** |
JACSON LUIS CARDOSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 194 |
R$ 0,00 |
R$ 194 |
R$ 194 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 13/07 A 14/07/26 EM SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A SECA, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL- CEDEC/MG. |
|
3194/2026 |
17/07/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1562 |
R$ 0,00 |
R$ 1562 |
R$ 1562 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 13,14/07/26,08,09/07/26,03/07/26,29/06/2615,16/06/26 A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
|
3689/2026 |
17/08/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1027 |
R$ 0,00 |
R$ 1027 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA REUNI.O CONSURGE, A IPATINGA PARA ASSEMBLEIA NO CONSURGE E A BELO HORIZONTE PARA REUNI.O NO GABINETE DA DEP. NELY AQUINO.05/08/26,12/08/26,13/08/26 |
|
3690/2026 |
17/08/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 357 |
R$ 0,00 |
R$ 357 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA ASSEMBLEIA CONSURGE E A BELO HORIZONTE VISITA GABINETE DEP. NELY AQUINO. 12/08/26, 13/08/26. A SERVI.O DO GABINETE. |
|
3691/2026 |
17/08/2026 |
9234 **** |
JACSON LUIS CARDOSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 194 |
R$ 0,00 |
R$ 194 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES. SEMIN.RIO DE DESASTRE E TRNSFORMA..O. DEFESA CIVIL. 06/08/26 E 07/08/26. |
|
1990/2026 |
18/05/2026 |
0746 **** |
EDNEIA DOS SANTOS FAULA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 10/03 E 11/05/26 PARA CAPACITA..O PARA SINDROMES RESPIRAT.RIAS E PARA TRANSFERIR PACIENTE ANA PAULA ALVES SANTOS. |
|
1997/2026 |
18/05/2026 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062020 |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15/05/26 PARA PARTICIPAR DE REUNI.O COM DEPUTADA NELY AQUINO. |
|
3118/2026 |
18/06/2026 |
0366 **** |
SIVIA TEMPONI LEITE ALVES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
1998/2026 |
19/05/2026 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 469 |
R$ 0,00 |
R$ 469 |
R$ 469 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PER.ODO DE 06/05,15/05/26,22/04 A 23/04/26 E 02/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1999/2026 |
19/05/2026 |
1337 **** |
JULIANA APARECIDA PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1540 |
R$ 0,00 |
R$ 1540 |
R$ 1540 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARESMANTENA PER.ODO DE 10/04,13/04,15/04,17/04,22/04,24/04,27/04,29/04,04/05,06/05,08/05,11/05,13/05/26 AGENTE DE VIAGEM. |
|
2552/2026 |
19/06/2026 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 08/06 A 10/06/2026 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
150/2026 |
20/01/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1637,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1637,64 |
R$ 1637,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO DE COMBUST.VEL EM CARATER EMERGENCIAL A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES, BOCAIUVA,IPATINGA,CARIACICA-ES 29/12/25,05/01,08/01,14/01,16/01,18 E 19/01/26. |
|
612/2026 |
20/02/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.17.01 |
SECRET.MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
0412220452121 |
MANUT. ATIV. SEC. MUN. DE GOVERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 569 |
R$ 0,00 |
R$ 569 |
R$ 569 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE FINALIDADE BUSCAR VEICULO PARA ADMIN.E TRANSPORTE DA PREFEITA PARA REUNI.O COM DEPUTADO GUSTAVO VALADARES E SEC.DE GOVERNO MARCELO ARO |
|
617/2026 |
20/02/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 375 |
R$ 0,00 |
R$ 375 |
R$ 375 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 09/02/26 PARTICIPAR DE REUNI.O COM DEP.GUSTAVO VALADARES E MARCELO ARO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNIC.PIO. |
|
2029/2026 |
20/05/2026 |
0964 **** |
ADRIANO APARECIDO LOPES |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21 E 22/05/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
|
156/2026 |
21/01/2026 |
1173 **** |
LUCIENE DE SOUSA ALBERTINO |
Não se Aplica |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
|
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA DIA 14/01/2026, A SERVI.O ASSIST. SOCIAL - 1. FORUM CONSELHEIROS TUTELARES 2026- PAUTA; CONANDA E FCNT - RESOU.AO 231/2022. |
|
157/2026 |
21/01/2026 |
0864 **** |
SILVIA DE ALMEIDA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
|
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA DIA 14/01/2026, A SERVI.O ASSIST. SOCIAL - 1. FORUM CONSELHEIROS TUTELARES 2026- PAUTA; CONANDA E FCNT - RESOU.AO 231/2022. |
|
158/2026 |
21/01/2026 |
1181 **** |
CARLA CAROLINE PENA PEREIRA |
Não se Aplica |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
|
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA DIA 14/01/2026, A SERVI.O ASSIST. SOCIAL - 1. FORUM CONSELHEIROS TUTELARES 2026- PAUTA; CONANDA E FCNT - RESOU.AO 231/2022. |
|
160/2026 |
22/01/2026 |
0965 **** |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 06,14,15/01/2026 A SERVI.O DA SEC. MUN. DE EDUCA.AO.. |
|
1435/2026 |
22/04/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 134,5 |
R$ 0,00 |
R$ 134,5 |
R$ 134,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES 14/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1436/2026 |
22/04/2026 |
7049 **** |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|
2712200162082 |
MANUT. SERV. ATIVIDADES ESPORTIVAS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 517 |
R$ 0,00 |
R$ 517 |
R$ 517 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CARM.SIA/MG E BELO HORIZONTE/MG PER.ODO DE 09/04/26,02/04/26 E 03/04/26 REUNI.O T.CNICA MODALIDADE COLETIVAS JEMG 2026 E GERA..O ESPORTE. |
|
2019/2026 |
22/05/2026 |
1529 **** |
EMILIO RIVADAVIA COSTA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/05 E 07/05/26 A SERVI.O DA SME. |
|
2024/2026 |
22/05/2026 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVICOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICAS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A 4 DI.RIAS A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SECRETARIA DE OBRAS. |
|
2553/2026 |
22/06/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 10/06 A 11/06/26 A SERVI.O DFA SEC DE TRANSPORTE. |
|
2575/2026 |
22/06/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 156 |
R$ 0,00 |
R$ 156 |
R$ 156 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. |
|
35/2026 |
23/01/2026 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 08,09/01/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA.AO, ASSUNTOS DA AREA. |
|
622/2026 |
23/02/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 09,10,19,20/02/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
1451/2026 |
23/04/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1039 |
R$ 0,00 |
R$ 1039 |
R$ 1039 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 17/04 A 18/04/26,20/04 E 13/04/26 A 14/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
1485/2026 |
23/04/2026 |
0965 **** |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO 08/04,09/04 E 15/04/26 A SERVI.O DA SME. |
|
633/2026 |
24/02/2026 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES REUNI.O PER.ODO DE 04/02/26 A 06/02/26 |
|
634/2026 |
24/02/2026 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 233,5 |
R$ 0,00 |
R$ 233,5 |
R$ 233,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O|REUNI.O PER.ODO DE 02/02/26 E 02/02/26 |
|
1494/2026 |
24/04/2026 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1561,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1561,24 |
R$ 1561,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTAS E EXAMES - PER.ODO DE 20/03,06/03,10/03,30/12/25 E 29/01,03/03 A 04/03, 24/03 A 25/03,31/03 A 01/04/26. |
|
1512/2026 |
24/04/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 550 |
R$ 0,00 |
R$ 550 |
R$ 550 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO 06/04/26 E 08/04/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1513/2026 |
24/04/2026 |
0450 **** |
MARICILIA CRISTINA MACHADO SOARES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO 06/04/26 E 10/04/26 A SERVI.O DA SME - CAPACITA..O CNCA |
|
1518/2026 |
24/04/2026 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVICOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICAS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 180 |
R$ 0,00 |
R$ 180 |
R$ 180 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO EM CAR.TER . C.PIA DE CHAVES PARA ATENTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ANEXO. |
|
3222/2026 |
24/07/2026 |
0875 **** |
DAYANA APARECIDA DE AGUIAR RODRIGUES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 636 |
R$ 0,00 |
R$ 636 |
R$ 636 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 08/07 A 10/07/26 A SERVI.O DA SME - FORMA..O PROLEEI 2026. |
|
887/2026 |
25/02/2026 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 165 |
R$ 0,00 |
R$ 165 |
R$ 165 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES DIA 23/02/2026, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA.AO,COMPRAS E PATRIMONIO |
|
2026/2026 |
25/05/2026 |
0973 **** |
KASSIANO CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE PINHO E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 594,82 |
R$ 0,00 |
R$ 594,82 |
R$ 594,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERR.ODO DE 22 E 23/05/26 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O E FINAN.AS. |
|
2031/2026 |
25/05/2026 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 20/05/26 REUNI.O DE COORDENADORES DE APS,EPIDEMIOLOGIA E RT DE MATERNO INFANTIL - INVESTIGA..O DE .BITO MATERNO E INFANTIL. |
|
2032/2026 |
25/05/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 792 |
R$ 0,00 |
R$ 792 |
R$ 792 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21/05/26 A 22/05/26, 18/05/26 A 19/05/26 A SERVI.O DA SEC DE TRANSPORTE. |
|
2034/2026 |
25/05/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MULHERES DE MINAS, JUNTAMENTE COM A DEPUTADA FEDERAL NELY AQUINO. |
|
2035/2026 |
25/05/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1980 |
R$ 0,00 |
R$ 1980 |
R$ 1980 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRAS.LIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNIC.PIOS. |
|
2592/2026 |
25/06/2026 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 24/05,22/05,26/05,01/06,09/06,11/06/26 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
172/2026 |
26/01/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 245,5 |
R$ 0,00 |
R$ 245,5 |
R$ 245,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 21/01/26 E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O 23/01/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
637/2026 |
26/02/2026 |
0735 **** |
ELZA ALVES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
650/2026 |
26/02/2026 |
0965 **** |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 23/02/26 A 24/02/26 EM CAPACITA..O TRANSCOLAR. |
|
884/2026 |
26/02/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 880 |
R$ 0,00 |
R$ 880 |
R$ 880 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 02/02/26 E 10/02/26 A 13/02/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
187/2026 |
27/01/2026 |
7049 **** |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|
2712200162081 |
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 195,5 |
R$ 0,00 |
R$ 195,5 |
R$ 195,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 21/01/2026, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO,SEMINARIO. |
|
1525/2026 |
27/04/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 14/04,15/04 E 24/04/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1527/2026 |
27/04/2026 |
9234 **** |
JACSON LUIS CARDOSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA EM BELO HORIZONTE 25/03/26 A 27/03/26 EM REUNI.O DEFESA CIVIL |
|
1528/2026 |
27/04/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 06/04/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
2364/2026 |
27/05/2026 |
1009 **** |
ELYZA DANIELY DE JESUS FERNANDES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27/05/26 A 28/05/26 A SERVI.O DA SME JACURI - CAPACITA..O. |
|
3242/2026 |
27/07/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 423 |
R$ 0,00 |
R$ 423 |
R$ 423 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NA DATA DE 20/07/2026, VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AO PONTO DE APOIO DA SA.DE E ENCONTRO COM A DEPUTADA NELY AQUINO. |
|
3243/2026 |
27/07/2026 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 302 |
R$ 0,00 |
R$ 302 |
R$ 302 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMATINA NA DATA DE 01/07/2026. REUNI.O JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE E DIRETORES DA COPASA. |
|
189/2026 |
28/01/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 20,21,22,23/01/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA.AO - INAUGURA.AO DA CASA DA INFANCIA FAER-UFMG. |
|
1534/2026 |
28/04/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
|
1535/2026 |
28/04/2026 |
1224 **** |
LUIDE COSENZA GUEDES |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE. |
|
2144/2026 |
28/05/2026 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 114,2 |
R$ 0,00 |
R$ 114,2 |
R$ 114,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PED.GIO PARA BUSCAR ALTA PER.ODO DE 17/05/26 A 18/05/26. |
|
3246/2026 |
28/07/2026 |
1200 **** |
SHENIA FRANCIELE LEMES |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 145 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 27072026 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
3247/2026 |
28/07/2026 |
7049 **** |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|
2712200162081 |
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 825,5 |
R$ 0,00 |
R$ 825,5 |
R$ 825,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO EM CARATER EMERGENCIAL VISANDO O CAMPEONATO MUNICIPAL. |
|
2365/2026 |
29/05/2026 |
0807 **** |
SANDRO GARCIA DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29/05/26 A SERVI.O DA SME JACURI - CAPACITA..O PAR 04. |
|
2667/2026 |
29/06/2026 |
0498 **** |
MORICO PINTO FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 435 |
R$ 0,00 |
R$ 435 |
R$ 435 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/06 A 24/06/26 A SERVI.O DA SME JACURI. |
|
2668/2026 |
29/06/2026 |
1047 **** |
AMANDA VILARINO BRAGA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 848 |
R$ 0,00 |
R$ 848 |
R$ 848 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/06 A 25/06/26 A SERVI.O DA SME JACURI - CAPACITA..O. |
|
2682/2026 |
29/06/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 145 |
R$ 0,00 |
R$ 145 |
R$ 145 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/06/26 A SERVI.O DA SME JACURI - CAPACITA..O. |
|
1025/2026 |
30/03/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1418,38 |
R$ 0,00 |
R$ 1418,38 |
R$ 1418,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO A BELO HORIZONTE DIAS 17,18,23,24,25,26,27,28/03/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
1027/2026 |
30/03/2026 |
1009 **** |
ELYZA DANIELY DE JESUS FERNANDES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 23,24,25/03/2026, A SERVI.O DA SMEEDUCA.AO, CAPACITA..O PAR 04. |
|
1028/2026 |
30/03/2026 |
0911 **** |
VAILTON DE OLIVEIRA COSTA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/03,11/03 E 17/03 A 18/03/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1029/2026 |
30/03/2026 |
1097 **** |
JULIARDE GOMES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 01,03,07,13,15/03/2026, A SERVI.O DA SMEEDUCA.AO. |
|
1030/2026 |
30/03/2026 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 466 |
R$ 0,00 |
R$ 466 |
R$ 466 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 20/03/26 A 23/06/26 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O 17/03 E 25/03/26. |
|
1031/2026 |
30/03/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 16,17,18/03/2026, A SERVI.O DA SMEEDUCA.AO. |
|
1032/2026 |
30/03/2026 |
0807 **** |
SANDRO GARCIA DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 01,07,08/03/2026, A SERVI.O DA SMEEDUCA.AO. |
|
1033/2026 |
30/03/2026 |
3794 **** |
JOAO CARLOS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 23/03/26 E 24/03/26 A 18/03/26 A SERVI.O DA SME. |
|
1763/2026 |
30/04/2026 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1062,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1062,5 |
R$ 1062,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 28/04 A 30/04/26, 23/04 A 24/04/26 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
2683/2026 |
30/06/2026 |
0711 **** |
ALINE CONCEIÇÃO DO CARMO SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 616 |
R$ 0,00 |
R$ 616 |
R$ 616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/06 A 12/06 E 02/06/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE - CAPACITA..O. |
|
3467/2026 |
30/07/2026 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 290 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 23/07 A 24/07/2026 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
3470/2026 |
31/07/2026 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 470 |
R$ 0,00 |
R$ 470 |
R$ 470 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL - CONDUZIR PACIENTES PARA PROVA DE VIDA - INSS EM BELO HORIZONTE/MG NO PER.ODO DE 01 E 02/07/2026. |
|
3683/2026 |
31/07/2026 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|
1212200092192 |
MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 424 |
R$ 0,00 |
R$ 424 |
R$ 424 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 28/07 A 30/07/26 EM CAPACITA..O SME. |
