| 2024/1253 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 15.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1254 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1260 |
01/04/2024 |
51245844000133 |
SILVA CAUMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
Inexigibilidade |
2023/69 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19.250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.250,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE M.DICO GENERALISTA/CL.NICO GERAL, PARA ATENDIMENTO DA ESF II EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNICIPIO DE S.O JOS. DOJACURI/MG, REFERENTE AO MES DE MAR.O DE 2024 |
| 2024/1261 |
01/04/2024 |
31076620000138 |
RAR SERVIÇOS MEDICOS |
Inexigibilidade |
2023/76 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4.200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.200,00 |
R$ 4.200,00 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE M.DICOS ESPECIALISTAS E CL.NICO GERAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE.REFERENTE AO ATENDIMENTO DE NEUROLOGIA ATENDIMENTO DO DIA 30/03/2024 RECURSO DE TRASPOSI..O DE RESOLU..O SES L |
| 2024/1265 |
01/04/2024 |
09220311690 |
JOÃO GOMES DE ARAÚJO |
CHAMADA PUBLICA |
2023/94 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1230600092052 |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 604,00 |
R$ 0,00 |
R$ 604,00 |
R$ 604,00 |
AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PNAE. ENTREGA DO DIA 01/04/2024 |
| 2024/1293 |
01/04/2024 |
13720208000127 |
LEAO EXPRESS LTDA |
Pregão |
2023/104 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 2.065,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.065,00 |
R$ 2.065,00 |
FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE |
| 2024/1294 |
01/04/2024 |
13720208000127 |
LEAO EXPRESS LTDA |
Pregão |
2023/104 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.763,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.763,00 |
R$ 0,00 |
FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1295 |
01/04/2024 |
13720208000127 |
LEAO EXPRESS LTDA |
Pregão |
2023/104 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 969,00 |
R$ 0,00 |
R$ 969,00 |
R$ 969,00 |
FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE |
| 2024/1298 |
01/04/2024 |
21912126000102 |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
Pregão |
2023/98 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.528,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.528,00 |
R$ 1.528,00 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1299 |
01/04/2024 |
21912126000102 |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
Pregão |
2023/98 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.052,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.052,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA..O |
| 2024/1300 |
01/04/2024 |
21912126000102 |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
Pregão |
2023/98 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.028,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.028,00 |
R$ 2.028,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1301 |
01/04/2024 |
21912126000102 |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
Pregão |
2023/98 |
02.06.01 |
FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
0824300222034 |
MANUTENÇÃO DO PAIF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 111,00 |
R$ 0,00 |
R$ 111,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF |
| 2024/1302 |
01/04/2024 |
21912126000102 |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
Pregão |
2023/98 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.281,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.281,00 |
R$ 1.281,00 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1303 |
01/04/2024 |
21912126000102 |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
Pregão |
2023/98 |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 49,00 |
R$ 0,00 |
R$ 49,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR |
| 2024/1516 |
01/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/108 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.430,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.430,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS JOSE ALVES SOBRINHO, ESCOLA DE BOM JESUS DO TABULEIRO E ESCOLA JOSE ROSA DA CONCEI..O |
| 2024/1517 |
01/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/23 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400222032 |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2.233,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.233,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA REFORMA DO PISO DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI |
| 2024/1518 |
01/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/108 |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
1624400222036 |
DISTRIB. MATERIAL CONST. PESSOAS CARENT |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 13.965,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.965,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL PARA DOA..O SEGUINDO CRITERIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1519 |
01/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/23 |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
1624400222036 |
DISTRIB. MATERIAL CONST. PESSOAS CARENT |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 13.430,00 |
R$ 0,00 |
R$ 13.430,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL PARA DOA..O SEGUINDO CRITERIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1520 |
01/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/23 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6.098,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.098,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA A SECRETARIA DE OBRAS REALIZA REPAROS EM TODO O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI |
| 2024/1521 |
01/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/108 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1.985,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.985,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIA ALEXANDRA REPAROS E PINTURAS RESOLU..O 8429 DE AGOSTO DE 2022 |
| 2024/1522 |
01/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/23 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3.640,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.640,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MELHORIAS NAS ESCOLA JOSE ALVES SOBRINHO, ESCOLA DE BOM JESUS DO TABULEIRO E ESCOLA JOSE ROSA DA CONCEI..O |
| 2024/1523 |
01/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/108 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.822,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.822,00 |
R$ 2.822,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SOBRINHO |
| 2024/1524 |
01/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/23 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20.005,00 |
R$ 0,00 |
R$ 20.005,00 |
R$ 20.005,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA JOSE ALVES SOBRINHO |
| 2024/1551 |
01/04/2024 |
21791600000195 |
MARIA HELENA LEÃO ATACADISTA |
Pregão |
2023/98 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4.825,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.825,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SA.DE FAMILIAR MUNICIPAL |
| 2024/1552 |
01/04/2024 |
21791600000195 |
MARIA HELENA LEÃO ATACADISTA |
Pregão |
2023/132 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6.743,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.743,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAL |
| 2024/1593 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 107.080,00 |
R$ 0,00 |
R$ 107.080,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1594 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 32.476,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.476,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1595 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11.351,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.351,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1596 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3.502,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.502,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1597 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3.548,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.548,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1599 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 693,00 |
R$ 0,00 |
R$ 693,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1600 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 29,00 |
R$ 0,00 |
R$ 29,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1601 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172047 |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 19,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1602 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.368,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.368,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1603 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 91,00 |
R$ 0,00 |
R$ 91,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1604 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172047 |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 79,00 |
R$ 0,00 |
R$ 79,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1605 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172047 |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 19,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1606 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400222032 |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 6.793,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.793,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1607 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400222032 |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 413,00 |
R$ 0,00 |
R$ 413,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1608 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 46.313,00 |
R$ 0,00 |
R$ 46.313,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1609 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 23.650,00 |
R$ 0,00 |
R$ 23.650,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1610 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3.346,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.346,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1611 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.251,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.251,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1612 |
01/04/2024 |
12039966000111 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/64 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052018 |
MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 520,00 |
R$ 0,00 |
R$ 520,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1615 |
01/04/2024 |
33068320000132 |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/90 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100181019 |
AQ.DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULOS P/SAUD |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40332 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1.630,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.630,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PORTARIA MS N..672/2023 , VISANDO ADEQUAR OS ESTABELECIMENTOS DAS UNIDADES B.SICAS DE SA.DE DE SA.DE |
| 2024/1165 |
02/04/2024 |
17281106000103 |
COPASA |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2.560,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.560,00 |
R$ 2.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE AGUA PARA ATENDER TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI, LOCALIZADO A RUA DOUTOR SIMAO DA CUNHA 77. VENCIMENTO 03/02/2024 |
| 2024/1166 |
02/04/2024 |
17281106000103 |
COPASA |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2.749,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.749,00 |
R$ 2.749,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE AGUA PARA ATENDER TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI, LOCALIZADO A RUA DOUTOR SIMAO DA CUNHA 77. VENCIMENTO 03/03/2024 |
| 2024/1167 |
02/04/2024 |
17281106000103 |
COPASA |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2.244,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.244,00 |
R$ 2.244,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE AGUA PARA ATENDER TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI, LOCALIZADO A RUA DOUTOR SIMAO DA CUNHA 77. VENCIMENTO 03/04/2024 |
| 2024/1168 |
02/04/2024 |
03702610626 |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
|
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770,00 |
R$ 0,00 |
R$ 770,00 |
R$ 770,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/03/24 A 28/03/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
| 2024/1169 |
02/04/2024 |
03771565669 |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,00 |
R$ 0,00 |
R$ 577,00 |
R$ 577,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/03/24 A 27/03/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
| 2024/1268 |
02/04/2024 |
49519428000134 |
NUCLEO DE PSICOLOGIA E NEUROREABILITAÇÃO LTDA |
Inexigibilidade |
2023/25 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1.569,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.569,00 |
R$ 1.569,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL), PSIQUIATRA, FONOAUDI.LOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DE S.O JOS. DO JACURI/MG.
" LEI 171 TRANSPOSI..O E TRANSFERENCIA" |
| 2024/1270 |
02/04/2024 |
08719613000195 |
CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO IB LTDA |
Inexigibilidade |
2023/50 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1.100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.100,00 |
R$ 1.100,00 |
CRECENCIAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PE.ANHA RECURRSO DE RESOLU..O DE TRASPOSI..O LEI 171 |
| 2024/1280 |
02/04/2024 |
29269275000107 |
V TRANSPORTES |
Pregão |
2023/5 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 7.581,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.581,00 |
R$ 7.581,00 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1281 |
02/04/2024 |
29230003000101 |
MARCIA DO CARMO LOPES 47187514620 |
Pregão |
2023/5 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 7.948,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.948,00 |
R$ 7.948,00 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1283 |
02/04/2024 |
32599134000167 |
32.599.134 RONI FERREIRA SEARA |
Pregão |
2023/120 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 6.840,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.840,00 |
R$ 6.840,00 |
LOCA..O DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1284 |
02/04/2024 |
19415065000126 |
CHIRNAIDER LUCAS ALVES LTDA |
Pregão |
2023/120 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 11.649,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.649,00 |
R$ 11.649,00 |
LOCA..O DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1285 |
02/04/2024 |
19415065000126 |
CHIRNAIDER LUCAS ALVES LTDA |
Pregão |
2023/5 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 18.992,00 |
R$ 0,00 |
R$ 18.992,00 |
R$ 18.992,00 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1317 |
02/04/2024 |
02725107000122 |
GERALDA INÁCIA VIEIRA DA SILVA |
Inexigibilidade |
2023/37 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.866,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.866,00 |
R$ 0,00 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE REFEI..ES NOS MUNIC.PIOS DE S.O JOS. DO JACURI/MG, GUANH.ES/MG EM ATENDIMENTO .S DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S.O JOS. |
| 2024/1489 |
02/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1230600092052 |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1.099,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.099,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS |
| 2024/1490 |
02/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 158,00 |
R$ 0,00 |
R$ 158,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR |
| 2024/1491 |
02/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O DO MUNICIPIO |
| 2024/1170 |
03/04/2024 |
17254509000163 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS |
Não se Aplica |
|
02.15.01 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
1812200082084 |
MANUT. DOS SERV. DA SEC. MEIO AMBIENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 99,00 |
R$ 0,00 |
R$ 99,00 |
R$ 99,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE GEST.O DA APA VISTA ALEGRE ANO 2024. |
| 2024/1171 |
03/04/2024 |
27479165889 |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 385,00 |
R$ 0,00 |
R$ 385,00 |
R$ 385,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27/03/24 A 28/03/24 A SERVI.O DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1174 |
03/04/2024 |
09903605633 |
ADELIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1175 |
03/04/2024 |
14965811640 |
ADYENE ROSA DOS REIS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1176 |
03/04/2024 |
12857808682 |
AMANDA SANTOS GUIMARÃES |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1177 |
03/04/2024 |
07587641629 |
ANA PAULA APARECIDA ARAUJO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1178 |
03/04/2024 |
13362418619 |
ANDREA JOSIELE DE ARAUJO CAMPOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 416,00 |
R$ 0,00 |
R$ 416,00 |
R$ 416,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1179 |
03/04/2024 |
09675836679 |
ANGELA MARIA DE SOUSA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1180 |
03/04/2024 |
10434509639 |
ANGELA SOARES DOS REIS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1181 |
03/04/2024 |
25245494884 |
AUGUSTA SOUTO DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1182 |
03/04/2024 |
11982672676 |
BERENICE CARDOSO DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1183 |
03/04/2024 |
15207306677 |
CAMILA COSTA DE JESUS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1184 |
03/04/2024 |
12523876604 |
CAMILY COSTA ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1185 |
03/04/2024 |
05695072603 |
CLEUSA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1186 |
03/04/2024 |
05756196609 |
CREONICE INACIO ROCHA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 375,00 |
R$ 375,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1187 |
03/04/2024 |
00978654609 |
CREUSA INACIO DE SOUSA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 375,00 |
R$ 375,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1188 |
03/04/2024 |
08407960640 |
DANILO JOSE VIEIRA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1189 |
03/04/2024 |
07351299676 |
DJANIR FERNANDES DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1190 |
03/04/2024 |
08848554652 |
ELAINE FERREIRA DA COSTA RAMOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1191 |
03/04/2024 |
00969016670 |
ELVIRA MARTA DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1192 |
03/04/2024 |
07116092684 |
EMERSON CARDOSO DIAS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1193 |
03/04/2024 |
07703957674 |
ENILDA MÁXIMO QUEIRÓS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1194 |
03/04/2024 |
10009394648 |
EVERILDA LOURDES DE MATOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1195 |
03/04/2024 |
13297611626 |
FABIANA MARIA DE JESUS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1196 |
03/04/2024 |
17605294603 |
FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1197 |
03/04/2024 |
10712985697 |
GECILEIDE COELHO ALVES |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1198 |
03/04/2024 |
14683828618 |
GEILSA MARIA DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1199 |
03/04/2024 |
13854251645 |
GILVANIA DA SILVA ARAUJO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1200 |
03/04/2024 |
07050451614 |
IVANIA CALISTO DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1201 |
03/04/2024 |
85537977672 |
JOÃO BATISTA ILARIO DE CARAVALHO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1202 |
03/04/2024 |
05487654646 |
JORGE MACHADO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1203 |
03/04/2024 |
05487929688 |
JOSE RODRIGUES PEIXOTO FILHO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1204 |
03/04/2024 |
12035281679 |
JOSIANE EVANGELISTA DE SOUSA REIS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1205 |
03/04/2024 |
07646354686 |
JULIANA GUIMARÃES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1206 |
03/04/2024 |
12854642651 |
JULIANA MARTINS DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1207 |
03/04/2024 |
13826793609 |
LETÍCIA RENATA PEREIRA FERREIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1208 |
03/04/2024 |
16029121650 |
LEIDAYANE MOREIRA MARTINS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1209 |
03/04/2024 |
07298661655 |
LILIAN SILVA CARDOSO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1210 |
03/04/2024 |
07906744675 |
LÚCIA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1211 |
03/04/2024 |
14307027612 |
MARA CARLA PIMENTA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1212 |
03/04/2024 |
07087630652 |
MARIA APARECIDA XISTO PIMENTEL |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 375,00 |
R$ 375,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1213 |
03/04/2024 |
34846649830 |
MARIA HELENA DE SOUSA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1214 |
03/04/2024 |
06581680613 |
MARIA DA GLORIA SANTOS CARDOSO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 375,00 |
R$ 375,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1215 |
03/04/2024 |
01614073660 |
MARIA JOSÉ DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1216 |
03/04/2024 |
07587642609 |
MARLI DIVINA PEREIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1217 |
03/04/2024 |
13414422689 |
NAIDION GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1218 |
03/04/2024 |
14830857676 |
NATALIA FERREIRA EUGENIO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1219 |
03/04/2024 |
13228103625 |
NILCE DE FATIMA DO ROSARIO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1220 |
03/04/2024 |
07782029686 |
ODETE MARTINS LEAL |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1221 |
03/04/2024 |
15330805694 |
PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1222 |
03/04/2024 |
13589756632 |
PAULA FERNANDA CLAUDINO DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1223 |
03/04/2024 |
08163414600 |
RAIMUNDA ROSARIA DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1224 |
03/04/2024 |
13392319643 |
REYDNER ITALO VIEIRA GOMES |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1225 |
03/04/2024 |
11233574639 |
ROSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1226 |
03/04/2024 |
06552333692 |
SANDRA FERREIRA DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1228 |
03/04/2024 |
10683082655 |
SIRLENE PIRES |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1229 |
03/04/2024 |
16076005602 |
SULAMITA CARDOSO DE FARIAS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1230 |
03/04/2024 |
14106229676 |
LUIS ANDRE GONÇALVES SOUSA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1255 |
03/04/2024 |
06483443633 |
ANTONIO DA SILVA ROCHA |
Não se Aplica |
|
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 660,00 |
R$ 0,00 |
R$ 660,00 |
R$ 660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANHUA.U-MG E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21/03/24 E 23/03/24 A 26/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME O REQUERIMENTO DE MUDAN.A EM ANEXO. |
| 2024/1266 |
03/04/2024 |
29974572000153 |
VICFARMA DROGARIA LTDA |
Pregão |
2023/62 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182041 |
MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7.698,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.698,00 |
R$ 7.698,00 |
AQUISI..O DE MEDICAMENTO A PRONTA ENTREGA PARA ATENDER A FARMACIA E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI |
| 2024/1267 |
03/04/2024 |
26639606000327 |
UNICLINICA CLINICA MEDICA LTDA |
Inexigibilidade |
2023/50 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3.718,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.718,00 |
R$ 3.718,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXAMES M.DICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE
"RECURSO LEI 171 TRANSPOSI..O E TRANSFER.NCIA" |
| 2024/1269 |
03/04/2024 |
08738019000141 |
CLÍNICA TOMUS E IMAGEM LTDA |
Inexigibilidade |
2023/50 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 215,00 |
R$ 0,00 |
R$ 215,00 |
R$ 215,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXAMES M.DICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DE S.O JOS. DO JACURI/MG
"RECURSO DA LEI 171 TRANSPOSI..O E TRANSFER.NCIA |
| 2024/1282 |
03/04/2024 |
43444833000154 |
IJE TRANSPORTES |
Pregão |
2023/5 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 10.496,00 |
R$ 0,00 |
R$ 10.496,00 |
R$ 10.496,00 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1286 |
03/04/2024 |
19415065000126 |
CHIRNAIDER LUCAS ALVES LTDA |
Pregão |
2023/5 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 17.379,00 |
R$ 0,00 |
R$ 17.379,00 |
R$ 17.379,00 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1312 |
03/04/2024 |
29110474000178 |
DU SOM |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1.950,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.950,00 |
R$ 1.950,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOM PARA A.OES DE CONSIENTIZA..ES E CONTRA A PROLIFERA..O DO MOSQUITO DA DENGUE RESOLU..O NUMERO 9201 DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023 |
| 2024/1457 |
03/04/2024 |
15427657000107 |
LYRON INFORMATICA LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/133 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182041 |
MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40332 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5.876,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.876,00 |
R$ 5.876,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE, PORTARIA GM/MS N..3.375/2021 PARA ESTRUTURA..O DA REDE DE FRIO E INFORMATIZA..O DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA21 |
| 2024/1466 |
03/04/2024 |
46486124000120 |
EDSON ANTONIO SANTOS MONTEIRO CONFECÇÕES |
Pregão |
2023/78 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 7.873,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.873,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 2024/1474 |
03/04/2024 |
48039725000110 |
A3 TERRAPLANAGEM LTDA |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 78.442,00 |
R$ 0,00 |
R$ 78.442,00 |
R$ 78.442,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG PARA A SECRETARIA D |
| 2024/1483 |
03/04/2024 |
14121203000140 |
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME |
Pregão |
2023/23 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.392,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.392,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE AREIA EM ATENDIMENTO .S ESCOLAS MUNICIPAIS JOS. ROSA DA CONCEI..O E BOM JESUS DO TABULEIRO |
| 2024/1484 |
03/04/2024 |
14121203000140 |
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME |
Pregão |
2023/23 |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
1624400222036 |
DISTRIB. MATERIAL CONST. PESSOAS CARENT |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3.588,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.588,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE AREIA PARA DOA..O A FAMILIAS CARENTES SOLICITA..O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1485 |
03/04/2024 |
14121203000140 |
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME |
Pregão |
2023/23 |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
1624400222036 |
DISTRIB. MATERIAL CONST. PESSOAS CARENT |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9.568,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.568,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE AREIA PARA A DOA..O SEGUINDO CRITERIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1232 |
04/04/2024 |
09339560612 |
VALDIRENE DIAS DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1233 |
04/04/2024 |
05683639654 |
VALDIVINA APARECIDA CORREA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1234 |
04/04/2024 |
05287400675 |
VILMA DOS SANTOS BRITO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 375,00 |
R$ 0,00 |
R$ 375,00 |
R$ 375,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1235 |
04/04/2024 |
93362030610 |
VIOLETA SIQUEIRA DA ROCHA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1236 |
04/04/2024 |
05032957607 |
WALTER DE SOUSA CARVALHO |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1237 |
04/04/2024 |
14980689604 |
WESLIANE APARECIDA DE SOUSA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
R$ 500,00 |
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
| 2024/1238 |
04/04/2024 |
08630137673 |
JAQUELINE CAMPOS DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1239 |
04/04/2024 |
13324613604 |
ALCIONE DIAS DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1240 |
04/04/2024 |
16973405630 |
CATIANA APARECIDA ROQUE |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1241 |
04/04/2024 |
11059245647 |
CATIA PENA PEREIRA VILARINO |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1242 |
04/04/2024 |
14683845628 |
ANDREIA APARECIDA CARDOSO DE MATOS |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1243 |
04/04/2024 |
13713018677 |
GIDALIA LOURDES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1244 |
04/04/2024 |
09653080652 |
SABRINA NAGELA APARECIDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400052013 |
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1245 |
04/04/2024 |
13375103603 |
CRISTINA DE LOURDES NUNES |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1246 |
04/04/2024 |
13390008659 |
RENATA FLAVIA DE SOUSA ARAUJO |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1247 |
04/04/2024 |
14204350607 |
ALICE ALVES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1248 |
04/04/2024 |
12353684670 |
MARCELE SEARA DE SOUZA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1249 |
04/04/2024 |
12111415600 |
ROMARA GOMES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1250 |
04/04/2024 |
14605211616 |
LUANA NUNES CAMPOS |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 706,00 |
R$ 0,00 |
R$ 706,00 |
R$ 706,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1251 |
04/04/2024 |
07694228610 |
DEMILSE ANGELA DA SILVA SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 611,00 |
R$ 0,00 |
R$ 611,00 |
R$ 611,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1252 |
04/04/2024 |
42845744854 |
MARIA DO AMPARO LOPES AMADOR DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236200132091 |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 470,00 |
R$ 0,00 |
R$ 470,00 |
R$ 470,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE EST.GIO P QUALIFICA..O DOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1.138 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022,REF A MAR.O DE 2024 |
| 2024/1256 |
04/04/2024 |
09288303650 |
ELAINE SARDINHA DAS FLORES |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528,00 |
R$ 0,00 |
R$ 528,00 |
R$ 528,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ESPIRITO SANTO NO PER.ODO DE 26/03/24 A 27/03/24 PARA ENTREGAR UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE LINHARES (ES). |
| 2024/1257 |
04/04/2024 |
02558157000910 |
VIVO |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1,00 |
R$ 1,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE ATRASO NO PAGAMENTO DE TARIFA DE LIGA..ES, QUE CHEGARAM NO SETOR APOS O VENCIMENTO, COM DDD 15 PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACUR.. |
| 2024/1263 |
04/04/2024 |
26834442000127 |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 11.213,00 |
R$ 0,00 |
R$ 11.213,00 |
R$ 11.213,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG PARA A SECRETARIA D |
| 2024/1264 |
04/04/2024 |
26834442000127 |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 15.152,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.152,00 |
R$ 15.152,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG PARA A SECRETARIA D |
| 2024/1272 |
04/04/2024 |
30797522000127 |
CLÍNICA MÉDICA MSG |
Inexigibilidade |
2023/76 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4.946,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.946,00 |
R$ 4.946,00 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE M.DICOS ESPECIALISTAS E CL.NICO GERAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE. RECURSO DE TRASPOSI..O LEI SES 171 |
| 2024/1275 |
04/04/2024 |
19415065000126 |
CHIRNAIDER LUCAS ALVES LTDA |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6.041,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.041,00 |
R$ 6.041,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG |
| 2024/1276 |
04/04/2024 |
19415065000126 |
CHIRNAIDER LUCAS ALVES LTDA |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.933,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.933,00 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG |
| 2024/1278 |
04/04/2024 |
20824384000174 |
WALMIR LUIS DOS SANTOS 03359588690 |
Pregão |
2023/5 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 9.969,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.969,00 |
R$ 9.969,00 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1279 |
04/04/2024 |
31308761000139 |
ERICA TRANSPORTES |
Pregão |
2023/5 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 5.638,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.638,00 |
R$ 5.638,00 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1458 |
04/04/2024 |
46205711000101 |
ROCHA VAZ CONSULTORIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
Inexigibilidade |
2023/138 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 12.791,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.791,00 |
R$ 12.791,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DE S.O JOS. DO JACURI/MG .REFERENTE AO M.S DE MAR.O 2024 PLANT.ES |
| 2024/1459 |
04/04/2024 |
46205711000101 |
ROCHA VAZ CONSULTORIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
Inexigibilidade |
2023/138 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19.333,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.333,00 |
R$ 19.333,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DE S.O JOS. DO JACURI/MG .REFERENTE AO M.S DE MAR.O 2024 |
| 2024/1548 |
04/04/2024 |
08701147000110 |
BRUNA EVELLYN GONÇALVES E CHAVES E CIA LTDA |
Pregão |
2023/132 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.366,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.366,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO .S ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE S.O JOS. DO JACURI |
| 2024/1258 |
05/04/2024 |
15071780852 |
ZELINDA BALBINA DE SOUSA |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
| 2024/1259 |
05/04/2024 |
09187334801 |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,00 |
R$ 0,00 |
R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
| 2024/1262 |
05/04/2024 |
28931894000152 |
CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CAMBRAIA & PEIXOTO |
Inexigibilidade |
2023/25 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4.085,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.085,00 |
R$ 4.085,00 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOAS JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL), PSIQUIATRA, FONOAUDI.LOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DE |
| 2024/1271 |
05/04/2024 |
38278870000108 |
CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO LEÃO E CEOLIN LTDA |
Inexigibilidade |
2023/138 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.202,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.202,00 |
R$ 0,00 |
CREDENCIAMENTO DE PLANT.ES PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SA.DE FLAVIA ALEXANDRA REFERENTE AO MES DE MAR.O DE 2024 |
| 2024/1273 |
05/04/2024 |
17708367000167 |
SOCIEDADE EMPRESARIAL GONÇALVES E CHAVES LTDA -ME |
Inexigibilidade |
2023/50 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 28.451,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28.451,00 |
R$ 28.451,00 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXAMES M.DICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DE S.O JOS. DO JACURI/MG, PARA O XERCICIO DE 2023. TIPO MENOR PRE.O ITEM REFERENTE A |
| 2024/1277 |
05/04/2024 |
17803619630 |
ANGELICA APARECIDA MIRANDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528,00 |
R$ 0,00 |
R$ 528,00 |
R$ 528,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ESPIRITO SANTO NO PER.ODO DE 26/03/24 A 27/03/24 PARA ENTREGAR UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE LINHARES (ES). |
| 2024/1287 |
05/04/2024 |
04538098639 |
FRANKLIN LIMA DA CRUZ |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.466,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.466,00 |
R$ 2.466,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMVENIO COM O PROGAMA MAIS MEDICOS FORNECENDO ALIMENTA..O DE 966,00 E HOSPEDAGEM DE 1500,00 PARA O MEDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. |
| 2024/1288 |
05/04/2024 |
00829909648 |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770,00 |
R$ 0,00 |
R$ 770,00 |
R$ 770,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01/04/24 A 04/04/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
| 2024/1290 |
05/04/2024 |
49124389000176 |
SERVIÇOS MEDICOS MESQUITA LTDA |
Inexigibilidade |
2023/138 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 15.367,00 |
R$ 0,00 |
R$ 15.367,00 |
R$ 0,00 |
CREDENCIAMENTO DE SERVI.OS MEDICOS PLANT.ES REFERENTE AO MES DE MAR.O DE 2024 |
| 2024/1291 |
05/04/2024 |
17281106000103 |
COPASA |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052018 |
MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 607,00 |
R$ 0,00 |
R$ 607,00 |
R$ 607,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAR A POLICIA MILITAR RUA MARANHAO 38. VENCIMENTO 08/04/2024 |
| 2024/1292 |
05/04/2024 |
06981180000116 |
CEMIG |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052018 |
MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 288,00 |
R$ 0,00 |
R$ 288,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE ENERGIA EL.TRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA MILITAR DE S.O JOSE DO JACURI, LOCALIZADO NA RUA MARANHAO N.38. VENCIMENTO 11/04/2024 |
| 2024/1306 |
05/04/2024 |
01718738000151 |
ASSOCIAÇÃO ASSIST. APOIO MARADORES SANTA CRUZ/COQUEIRO/AGUA |
CHAMADA PUBLICA |
2023/94 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1230600092052 |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 5.991,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.991,00 |
R$ 5.991,00 |
AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 2024/1307 |
05/04/2024 |
34640929000105 |
EDNEY SANTOS OLIVEIRA SILVA 55859879687 |
Pregão |
2023/72 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.723,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.723,00 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA SERVI.OS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, EM ATENDIMENTO .S SECRETRARIAS MUNICIPAIS DE S.O JOS. DO JACUR/MG, EXERCICIO 2023. TIPO MENOR PRE.O ITEM. REFERENTE AO MES DE MAR.O PISICOLOGO E DENTISTA |
| 2024/1308 |
05/04/2024 |
29110474000178 |
DU SOM |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
1312200152086 |
MANUTENCÃO SECRETARIA DE CULTURA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE APOIO AS FESTAS DO MUNICIPIO SON PARA A FESTA DO PADROEIRO DE SAO JOSE QUE INICIO DIA 09/03/2024 E TERMINOU DIA 19/03/2024 LEI 1.118/2021, ART, INC.VIII |
| 2024/1309 |
05/04/2024 |
29110474000178 |
DU SOM |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2.400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.400,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOM PARA A ADMINISTRA..O |
| 2024/1310 |
05/04/2024 |
29110474000178 |
DU SOM |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
1312200152086 |
MANUTENCÃO SECRETARIA DE CULTURA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2.400,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.400,00 |
R$ 2.400,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE APOIO AS FESTAS DO MUNICIPIO SON CALVALGADA NA FAZENDA D CESAR DO RIVADAVIA MES DE MAR.O DE 2024 LEI 1.118/2021, ART, INC.VIII |
| 2024/1311 |
05/04/2024 |
29110474000178 |
DU SOM |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
1312200152086 |
MANUTENCÃO SECRETARIA DE CULTURA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 900,00 |
R$ 0,00 |
R$ 900,00 |
R$ 900,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE APOIO AS FESTAS DO MUNICIPIO SON CALVALGADA NA FAZENDA SANTIAGO MES DE MAR.O DE 2024 LEI 1.118/2021, ART, INC.VIII |
| 2024/1313 |
05/04/2024 |
38487170000115 |
SERRALHEIRIA FERNANDES |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.343,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.343,00 |
R$ 1.343,00 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE SOLDA REALIZADO NO PORT.O DA ESCOLA MUNICIPAL JOS. ALVES SOBRINHO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. |
| 2024/1314 |
05/04/2024 |
38487170000115 |
SERRALHEIRIA FERNANDES |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.470,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.470,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1315 |
05/04/2024 |
09042463000190 |
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
Pregão |
2023/101 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.845,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.845,00 |
R$ 1.845,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE INFORM.TICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS / ENSINO FUNDAMENTAL |
| 2024/1316 |
05/04/2024 |
09042463000190 |
TELEMICRO INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
Pregão |
2023/101 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236500112058 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3.629,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.629,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O DE IMPRESSORAS E RECARGAS EM ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
| 2024/1468 |
05/04/2024 |
21912126000102 |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
Pregão |
2023/98 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.883,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.883,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI |
| 2024/1469 |
05/04/2024 |
49994602000109 |
49.994.602 AMERICO JOSE DE OLIVEIRA NETO |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.450,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.450,00 |
R$ 1.450,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG PARA A SECRETARIA D |
| 2024/1470 |
05/04/2024 |
49994602000109 |
49.994.602 AMERICO JOSE DE OLIVEIRA NETO |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3.856,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.856,00 |
R$ 3.856,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG PARA A SECRETARIA D |
| 2024/1471 |
05/04/2024 |
49994602000109 |
49.994.602 AMERICO JOSE DE OLIVEIRA NETO |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 803,00 |
R$ 0,00 |
R$ 803,00 |
R$ 803,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O NO .MBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTANDO M.VEIS ENTRE ESCOLAS |
| 2024/1472 |
05/04/2024 |
49994602000109 |
49.994.602 AMERICO JOSE DE OLIVEIRA NETO |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
2712200162082 |
MANUT. SERV. ATIVIDADES ESPORTIVAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.729,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.729,00 |
R$ 1.729,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG PARA A SECRETARIA D |
| 2024/1473 |
05/04/2024 |
49994602000109 |
49.994.602 AMERICO JOSE DE OLIVEIRA NETO |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.395,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.395,00 |
R$ 1.395,00 |
CONTRATA..O DE SERVI.OS DE HORAS, QUIL.METROS E MENSAL DE MAQUINAS E CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG PARA A SECRETARIA D |
| 2024/1476 |
05/04/2024 |
66231333000210 |
LABORATORIO FREITAS & BERNARDO LTDA |
Inexigibilidade |
2023/88 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 8.271,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.271,00 |
R$ 8.271,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MAR.O
"RECURSO LEI 171 TRANSPOSI..O E TRANSFERENCIA" |
| 2024/1482 |
05/04/2024 |
50202060000165 |
50.202.060 MARLENE DE OLIVEIRA COSTA E SILVA |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 12.616,00 |
R$ 0,00 |
R$ 12.616,00 |
R$ 12.616,00 |
LOCA..O DE CAMINH.O PARA LIMPEZA DE ENTULHO LIXO NO MUNICIPO DE SAO JOSE DO JACURI |
| 2024/1568 |
05/04/2024 |
47883775000116 |
GEFERSON FERREIRA COELHO SERVIÇOS MEDICOS |
Inexigibilidade |
2023/25 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19.333,00 |
R$ 0,00 |
R$ 19.333,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DE S.O JOS. DO JACURI/MG .REFERENTE AO M.S DE MAR.O 2024 PSF I |
| 2024/1487 |
06/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 501,00 |
R$ 0,00 |
R$ 501,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE PARA CAMPANHA CONTRA ARBOVIROSES.
RESOLU..O SES/MG N.9.201, DE 06 DEZEMBRO DE2023 |
| 2024/1488 |
06/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 992,00 |
R$ 0,00 |
R$ 992,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 2024/1492 |
06/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 416,00 |
R$ 0,00 |
R$ 416,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENT.CIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1493 |
06/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/49 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7.508,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.508,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O |
| 2024/1556 |
06/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/49 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.936,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.936,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DOA..O EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE |
| 2024/1486 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 65.567,00 |
R$ 0,00 |
R$ 65.567,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O M.S DE ABRIL |
| 2024/1494 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 111,00 |
R$ 0,00 |
R$ 111,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1495 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 59,00 |
R$ 0,00 |
R$ 59,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 2024/1496 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 38,00 |
R$ 0,00 |
R$ 38,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1497 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 75,00 |
R$ 0,00 |
R$ 75,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE ITENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1498 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 106,00 |
R$ 0,00 |
R$ 106,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 2024/1499 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 33,00 |
R$ 0,00 |
R$ 33,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE PARA CAMPANHA CONTRA ARBOVIROSES.
RESOLU..O SES/MG N.9.201, DE 06 DEZEMBRO DE2023 |
| 2024/1500 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.06.01 |
FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
0824300222034 |
MANUTENÇÃO DO PAIF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 243,00 |
R$ 0,00 |
R$ 243,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - PAIF |
| 2024/1504 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 142,00 |
R$ 0,00 |
R$ 142,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 2024/1505 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 939,00 |
R$ 0,00 |
R$ 939,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O |
| 2024/1506 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400222028 |
DIS.CESTAS BASICAS A CARENTES,GAS, LEIT |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 902,00 |
R$ 0,00 |
R$ 902,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA DOA..O DE CESTAS B.SICAS . FAMILIAS CARENTES |
| 2024/1507 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 920,00 |
R$ 0,00 |
R$ 920,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GEN.ROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO JOSE DO JACURI DE BOM JESUS DO TABULEIRO E TABATINGA |
| 2024/1508 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400222092 |
MANUT.DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 55,00 |
R$ 0,00 |
R$ 55,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1509 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 169,00 |
R$ 0,00 |
R$ 169,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE PARA CAMPANHA CONTRA ARBOVIROSES.
RESOLU..O SES/MG N.9.201, DE 06 DEZEMBRO DE2023 |
| 2024/1510 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/49 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 303,00 |
R$ 0,00 |
R$ 303,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE |
| 2024/1511 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3.790,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.790,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O PARA INAUGURA..O DA ESCOLA MUNICIPAL DE TABOLEIRO A REALIZAR-SE- . NO DIA 03/04/2024 |
| 2024/1512 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 136,00 |
R$ 0,00 |
R$ 136,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1513 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 112,00 |
R$ 0,00 |
R$ 112,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1514 |
07/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/49 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 210,00 |
R$ 0,00 |
R$ 210,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS FLAVIA ALEXANDRA |
| 2024/1296 |
08/04/2024 |
06981180000116 |
CEMIG |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 105.366,00 |
R$ 0,00 |
R$ 105.366,00 |
R$ 105.366,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MODIFICA..O DE REDE PARA ATENDER . SOLICITA..O DE LIGA..O NOVA, RUA QUATRO, N.1,AREA URBANA, MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI. |
| 2024/1297 |
08/04/2024 |
70494738634 |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
|
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
2712200162081 |
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385,00 |
R$ 0,00 |
R$ 385,00 |
R$ 385,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/02 A 06/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
| 2024/1465 |
08/04/2024 |
05772153617 |
NILDA PAULO GUIMARAES |
CHAMADA PUBLICA |
2023/94 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1230600092052 |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 610,00 |
R$ 0,00 |
R$ 610,00 |
R$ 610,00 |
AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PNAE. ENTREGA DO DIA 08/04/2023 |
| 2024/1503 |
08/04/2024 |
14297804000109 |
RESTAURANTE GOSTINHO DE MINAS |
Inexigibilidade |
2023/37 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.226,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.226,00 |
R$ 0,00 |
CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTE PARA ATENDER OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO MES DE MAR.O |
| 2024/1515 |
08/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 337,00 |
R$ 0,00 |
R$ 337,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GEN.ROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1525 |
08/04/2024 |
31858249000166 |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
Pregão |
2023/108 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8.317,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.317,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA REFORMA DE PONTES E MATA BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E SAO JOSE DO JACURI |
| 2024/1550 |
08/04/2024 |
49039321000199 |
EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/49 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.651,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.651,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1460 |
09/04/2024 |
14198566000265 |
GERALDO ALVES CORDEIRO E CIA LTDA |
Pregão |
2023/36 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 916,00 |
R$ 0,00 |
R$ 916,00 |
R$ 916,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL EL.TRICO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL JOS. ALVES SOBRINHO |
| 2024/1461 |
09/04/2024 |
26834442000127 |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
Pregão |
2023/112 |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
1624400222036 |
DISTRIB. MATERIAL CONST. PESSOAS CARENT |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5.156,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.156,00 |
R$ 5.156,00 |
AQUISI..O DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1462 |
09/04/2024 |
48039725000110 |
A3 TERRAPLANAGEM LTDA |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40195 |
Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ |
R$ 6.989,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.989,00 |
R$ 0,00 |
CAMINH.ES (PESADAS HIDR.ULICAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG PARA A SECRETARIA DE OBRAS PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DE CONTENDA E ENCACHOERADO |
| 2024/1463 |
09/04/2024 |
49955253000108 |
49.955.253 LEDUARDO LUIZ CARNEIRO |
Inexigibilidade |
2023/20 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4.341,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.341,00 |
R$ 4.341,00 |
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVI.OS NA PA CAREGADEIRA |
| 2024/1467 |
09/04/2024 |
26834442000127 |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
Pregão |
2023/112 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.600,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.600,00 |
R$ 1.600,00 |
AQUISI..O DE PRE MOLDADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| 2024/1553 |
09/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/49 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6.079,00 |
R$ 0,00 |
R$ 6.079,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE S.O JOSE DO JACURI |
| 2024/1554 |
09/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8.159,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.159,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GEN.ROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1555 |
09/04/2024 |
22563872000109 |
RENATA JANAINA DA SILVA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/49 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 5.305,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.305,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES B.SICAS DO MUNICPIO. |
| 2024/1274 |
10/04/2024 |
13303381623 |
LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400222031 |
PROGRAMAS SOCIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
R$ 250,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFERIMENTO DO BENEF.CIO DE ALUGUEL SOCIAL AO REQUERENTE CLAUDIA MARIA ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM SITUA..O DE VULNERABILIDADE EM CONTRATO FIRMADO COM LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS ARA.JO. |
| 2024/1464 |
10/04/2024 |
18758833000181 |
MERCEARIA DO NEILTON |
Inexigibilidade |
2023/116 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.351,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.351,00 |
R$ 1.351,00 |
FORNECIMENTO DE REFEI..ES NO MUNIC.PIO, EM ATENDIMENTO . DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1477 |
10/04/2024 |
26834442000127 |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
Tomada de Preço |
2023/39 |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
1624400221014 |
CONST., REF. E AMPL. CASAS POPULAR |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40156 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 27.860,00 |
R$ 0,00 |
R$ 27.860,00 |
R$ 27.860,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA CONSTRU..O DE 04 CASAS HABITACIONAIS, EMENDA PARLAMENTAR 202232970001/PLANO DE A..O 09032055-018874/TRANSFER.NCIA ESPECIAL, EM ATENDIMENTO . S |
| 2024/1532 |
10/04/2024 |
42105984000115 |
AZEMIR SALES DA COSTA 56624760630 |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182041 |
MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1.293,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.293,00 |
R$ 0,00 |
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS NA FARMACIA DE MINAS TROCA DE AR CONDICIONADO COM REPARO NA TUBULA..O RECURSO DO QUALIFAR SUS |
| 2024/1547 |
10/04/2024 |
08584576000155 |
SUPERMERCADO BOM PREÇO |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/52 |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 40,00 |
R$ 0,00 |
R$ 40,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL |
| 2024/1549 |
10/04/2024 |
05266324000351 |
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/96 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 935,00 |
R$ 0,00 |
R$ 935,00 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDA E TRATAMENTO FINAL DE RES.DUOS S.LIDOS DE SA.DE (LIXO HOSPITALAR) DO GRUPO A (RES.DUOS INFECTANTES), GRUPO E (PERFURO CORTA |
| 2024/1590 |
10/04/2024 |
47872424000100 |
CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/134 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300171017 |
AQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SAUDE |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG RECURSO RESOLU..O SES/MG N. 7730/2021 |
| 2024/1501 |
11/04/2024 |
14121203000140 |
FABRICIA TATIANA BARBOSA ME |
Pregão |
2023/23 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2.392,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.392,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| 2024/1545 |
11/04/2024 |
21917193000110 |
ULISSES MACHADO LEAL 04503889648 |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182041 |
MANUT. PROGRAMA FARMACIA BASICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5.527,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.527,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE ELETRICISTA NA CAM.RA FRIA DA FARMACIA DE MINAS DO MUNICIPIO DE S.O JOSE DO JACURI RECURSO DO QUALIFAR SUS |
| 2024/1526 |
15/04/2024 |
00703157000183 |
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 550,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRI..O PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC.PIOS A PARCIPANTE EVERALDO SOUZA DE OLIVEIRA. |
| 2024/1527 |
15/04/2024 |
04686790000161 |
LEMMERTZ |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.O COM HOSPEDAGEM NO PER.ODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVI.O DO MUNIC.PIO. |
| 2024/1528 |
15/04/2024 |
04686790000161 |
LEMMERTZ |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.O COM HOSPEDAGEM NO PER.ODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVI.O DO MUNIC.PIO. |
| 2024/1529 |
15/04/2024 |
04686790000161 |
LEMMERTZ |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.O COM HOSPEDAGEM NO PER.ODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVI.O DO MUNIC.PIO. |
| 2024/1530 |
15/04/2024 |
04686790000161 |
LEMMERTZ |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.O COM HOSPEDAGEM NO PER.ODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVI.O DO MUNIC.PIO. |
| 2024/1531 |
15/04/2024 |
07422483644 |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400222031 |
PROGRAMAS SOCIAIS |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9.918,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.918,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO PARA CONSTRU..O DE CASA A FAMILIA CARENTE NA COMUNIDADE DE ALDEIA SENHORA MARIA |
| 2024/1559 |
15/04/2024 |
21791600000195 |
MARIA HELENA LEÃO ATACADISTA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/134 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300171017 |
AQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SAUDE |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 8.455,00 |
R$ 0,00 |
R$ 7.555,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG RECURSO RESOLU..O SES/MG N. 7730/2021 |
| 2024/1560 |
15/04/2024 |
21791600000195 |
MARIA HELENA LEÃO ATACADISTA |
Pregão |
2023/98 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.052,00 |
R$ 0,00 |
R$ 662,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1569 |
15/04/2024 |
47889216000113 |
WESLEY CARDOSO DE CARVALHO 16304878648 |
Inexigibilidade |
2023/65 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 5.193,00 |
R$ 0,00 |
R$ 5.193,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO PARA REALIZA..O DE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIA ALEXANDRA RESOLU..O 8429 DE AGOSTO DE 2022 REFERENTE AO MES DE MAR.O DE 2024 |
| 2024/1570 |
15/04/2024 |
49837662000100 |
EMERSON G GOMES |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8.530,00 |
R$ 0,00 |
R$ 8.530,00 |
R$ 0,00 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE EMPRESA PARA LOCA..O DEMAQUINAS E CAMINH.ES (POR HORAS E KM) PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS , CONFORME ESPECIFICA..ES NO EDITAL,PARA O EXERCICIO 2023 |
| 2024/1571 |
15/04/2024 |
49837662000100 |
EMERSON G GOMES |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3.383,00 |
R$ 0,00 |
R$ 3.383,00 |
R$ 0,00 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE EMPRESA PARA LOCA..O DEMAQUINAS E CAMINH.ES (POR HORAS E KM) PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS , CONFORME ESPECIFICA..ES NO EDITAL,PARA O EXERCICIO 2023 |
| 2024/690 |
16/04/2024 |
09220311690 |
JOÃO GOMES DE ARAÚJO |
CHAMADA PUBLICA |
2023/94 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1230600092052 |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 604,00 |
R$ 0,00 |
R$ 604,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PNAE. ENTREGA DO DIA 04/03/2024 |
| 2024/1537 |
16/04/2024 |
06981180000116 |
CEMIG |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 888,00 |
R$ 0,00 |
R$ 888,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE . FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA SAO PEDRO N.56. VENCIMENTO 08/04/2024 |
| 2024/1538 |
16/04/2024 |
17281106000103 |
COPASA |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236500112058 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 125,00 |
R$ 0,00 |
R$ 125,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE .GUA POT.VEL PARA ATENDER IMOV.L LOCADO PARA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA NENEM DO AMERICO N.120. VENCIMENTO EM 13/04/2024. |
| 2024/1539 |
16/04/2024 |
33000118000330 |
TELEMAR NORTELESTE S/A |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052017 |
PAGTO, AGUA, ENERGIA, TELEF., PREDIO PU |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 87,00 |
R$ 0,00 |
R$ 87,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS PREDIOS DA PREFEITUTA MUNICIPAL; LOCALIZADO A RUA DR. SIMAO DA CUN HA 77.VENCIMENTO EM 15/04/2024. |
| 2024/1540 |
16/04/2024 |
06981180000116 |
CEMIG |
Não se Aplica |
|
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
2712200162082 |
MANUT. SERV. ATIVIDADES ESPORTIVAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 51,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE S.O JOS. DO JACUR.,FAZENDA VISTA ALEGRE 9999(AREA RURAL) - QUADRA ESPOTIVA. VENCIMENTO 18/04/2024. |
| 2024/1541 |
16/04/2024 |
33000118000330 |
TELEMAR NORTELESTE S/A |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 218,00 |
R$ 0,00 |
R$ 218,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA DO PR.DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE. VENCIMENTO EM 18/04/2023. |
| 2024/1542 |
16/04/2024 |
33000118000330 |
TELEMAR NORTELESTE S/A |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 136,00 |
R$ 0,00 |
R$ 136,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA DO PR.DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VENCIMENTO EM 20/04/2024. |
| 2024/1543 |
16/04/2024 |
00703157000183 |
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 550,00 |
R$ 0,00 |
R$ 550,00 |
R$ 550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRI..O PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC.PIOS A PARCIPANTE JESSICA SOUTO GUIMAR.ES DE OLIVEIRA. |
| 2024/1544 |
17/04/2024 |
05598350000115 |
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA |
Inexigibilidade |
2022/50 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0824400222031 |
PROGRAMAS SOCIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9.345,00 |
R$ 0,00 |
R$ 9.345,00 |
R$ 0,00 |
CREDENCIAMENTO DE INSTITUI..O EDUCACIONAL PARA A IMPLANTA..O DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N. 1.1550, DE 06 DE MAIO DE 2022,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 COM LIST |
| 2024/1557 |
17/04/2024 |
06981180000116 |
CEMIG |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.645,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.645,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE 64, CENTRO TABULEIRO. VENCIMENTO 22/04/2024 |
| 2024/1558 |
17/04/2024 |
06981180000116 |
CEMIG |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385,00 |
R$ 0,00 |
R$ 385,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O - CONTA CONTRATO GERAL NA INSTALA..O DA ESCOLA RIBEIR.O DANTAS 8520 EL, VENCIMENTO 22/04/24 |
| 2024/1561 |
17/04/2024 |
18685603000130 |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
Pregão |
2023/71 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1236100112108 |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 4.755,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.755,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 2024/1562 |
17/04/2024 |
18685603000130 |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
Pregão |
2023/71 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
R$ 200,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VE.CULOS QUE COMP.E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1563 |
17/04/2024 |
18685603000130 |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
Pregão |
2023/71 |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 273,00 |
R$ 0,00 |
R$ 273,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VE.CULOS QUE COMP.E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1564 |
17/04/2024 |
18685603000130 |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
Pregão |
2023/71 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4.108,00 |
R$ 0,00 |
R$ 4.108,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VE.CULOS QUE COMP.E O PROGRAMA SA.DE FAMILIAR -PSF MUNICIPAL |
| 2024/1567 |
17/04/2024 |
26834442000127 |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
Pregão |
2023/51 |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
2612200232080 |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
3.3.90.37.00 |
Locação de Mão-de-obra |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 51.618,00 |
R$ 0,00 |
R$ 51.618,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE RO.O DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ITEM 7, ITEM 10 ITEM 13 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 |
| 2024/1614 |
17/04/2024 |
47541182000171 |
GSS VALE OFFICE LTDA |
PREGÃO POR REGISTO DE PREÇO |
2023/73 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100181019 |
AQ.DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULOS P/SAUD |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 555,00 |
R$ 0,00 |
R$ 555,00 |
R$ 0,00 |
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURA..O DA ATEN..O PRIM.RIA . SA.DE, RES.SES/MG N.8.687/2023/TC 742/8.687 PARA ATENDIMENTO . SEC.MUNICIPAL DE SA.DE |
| 2024/1565 |
18/04/2024 |
07111201612 |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2.024,00 |
R$ 0,00 |
R$ 2.024,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 12/03/24,13/03/24,14/03/24,27/03/24,29/03/24,03/04/24 A 04/04/24,05/04/24 A 06/04/24,09/04/24 E 11/04/24 PARA LEVAR |
| 2024/1566 |
18/04/2024 |
85538272672 |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.716,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.716,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/03/24 A 18/03/24,21/03/24 A 22/03/24,14/03/24 A 15/03/24,31/03/24 A 01/04/24,04/04/24 A 05/04/24,07/04/24 A 08/04/24... PARA LEVAR |
| 2024/1572 |
18/04/2024 |
23464666000104 |
TERCON LOCAÇÕES E TRANSPORTE LTDA |
Inexigibilidade |
2023/130 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 44.301,00 |
R$ 0,00 |
R$ 44.301,00 |
R$ 0,00 |
CREDENCIAMENTO DE M.QUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA. LOCA..O DE CAMINH.O BASCULHANTE TRA.ADO E LOCA..O DE RETROESCAVADEIRA. |
| 2024/1573 |
18/04/2024 |
92604153653 |
WANDERLEIA RAMOS DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 28,00 |
R$ 0,00 |
R$ 28,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA LEVAR PACIENTE |
| 2024/1574 |
18/04/2024 |
08191382660 |
ANGELA TEREZINHA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132,00 |
R$ 0,00 |
R$ 132,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/03/24 PARA TRANSFERIR PACIENTE LILIAN REIS PARA O HOSPITAL SOFIA FELDMAN. |
| 2024/1575 |
18/04/2024 |
21997756668 |
NILSON AFONSO GONCALVES |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 843,00 |
R$ 0,00 |
R$ 843,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 25 A 27/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
| 2024/1576 |
18/04/2024 |
27479165889 |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 517,00 |
R$ 0,00 |
R$ 517,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO 09/04/24 A 10/04/24 E 12/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1577 |
18/04/2024 |
06294194695 |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 176,00 |
R$ 0,00 |
R$ 176,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 13/03/24 E 05/04/24 BUSCAR VACINA E TREINAMENTO NA SUPERINTEND.NCIA DE SA.DE. |
| 2024/1591 |
18/04/2024 |
26834442000127 |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
Tomada de Preço |
2023/106 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1545200252099 |
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40466 |
Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi |
R$ 32.124,00 |
R$ 0,00 |
R$ 32.124,00 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA CONSTRU..O DE PRA.A NO DISTRITO DE BOM JESUS DO TABULEIRO, PARA ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P.BLICAS E SERVI.OS URBANOS, CONFO |
| 2024/1578 |
19/04/2024 |
04686790000161 |
LEMMERTZ |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.960,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.960,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA..O DE SERVI.O COM HOSPEDAGEM NO PER.ODO DE 19/05/2024 A 23/05/2024 A SERVI.O DO MUNIC.PIO. |
| 2024/1579 |
19/04/2024 |
15255210633 |
PAOLA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.056,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.056,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 31/03/23 A 01/04/24,17/03/24 A 18/04/24,24/03/24 A 25/03/24,21/03/24 A 22/03/24,04/04/24 A 05/04/24 E 07/04/24 A 08/04/24 COMO AGENTE DE |
| 2024/1580 |
19/04/2024 |
04091354610 |
IVANI FERREIRA SOUTO VILARINO |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 264,00 |
R$ 0,00 |
R$ 264,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 21/03/24, 14/03/24 A 15/03/24 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
| 2024/1581 |
19/04/2024 |
47014830600 |
VALTER ANTONIO DO CARMO |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 50,00 |
R$ 0,00 |
R$ 50,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PARA LEVAR CARRO NA OFICINA NO PER.ODO DE 12/03/24 E 25/03/24. |
| 2024/1582 |
19/04/2024 |
17769664810 |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.452,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.452,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04/24 A 11/04/24,02/04/24,26/03/24 A 27/03/24,19/03/24 A 20/03/24 E 12/03/24 A 13/03/24 PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. |
| 2024/1583 |
19/04/2024 |
07194020696 |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 994,00 |
R$ 0,00 |
R$ 994,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/02/24,21/02/24,26/02/24,05/03/24,07/03/24,12/03/24,18/03/24... PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. |
| 2024/1584 |
19/04/2024 |
13489294645 |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1.365,00 |
R$ 0,00 |
R$ 1.365,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 05/04/24,02/04/24,16/03/24,20/03/24,23/03/24 A 24/03/24,21/03/24 A 22/03/24,27/03/24... PARA LEVAR PACIENTES. |
| 2024/1585 |
19/04/2024 |
00212852841 |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 828,00 |
R$ 0,00 |
R$ 828,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 05/04/24,02/04/24,16/03/24,20/03/24,23/03/24 A 24/03/24,21/03/24 A 22/03/24,27/03/24... PARA LEVAR PACIENTES. |
| 2024/1586 |
19/04/2024 |
09768762640 |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 473,00 |
R$ 0,00 |
R$ 473,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA NO PER.ODO DE 21/03/24,04/04/24,12/03/24,13/03/24,27/03/24 E 20/03/24 PARA LEVAR PACIENTE. |
| 2024/1587 |
19/04/2024 |
92400965668 |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 747,00 |
R$ 0,00 |
R$ 747,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/03/24,21/03/24,08/04/24,31/03/24 A 01/04/24 E 28/03/24 PARA LEVAR PACIENTES. |
| 2024/1588 |
19/04/2024 |
07701363629 |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 778,00 |
R$ 0,00 |
R$ 778,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO 26/03/24, 03/04/24,06/04/24,02/04/24,25/03/24,01/04/24,08/04/24,15/03/24 E 21/03/24 PARA LEVAR PACIENTES |
| 2024/1589 |
19/04/2024 |
15089871655 |
JOAO VICTOR CARDOSO OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,00 |
R$ 0,00 |
R$ 577,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/04/24,08/04/24 E 11/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O. |
