|
141/2025 |
03/02/2025 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
142/2025 |
03/02/2025 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
507/2025 |
04/02/2025 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21/02/25 A 22/03/25,01/03/25,03/03/25 PARA BUSCAR ALTA, LEVAR TRANSFER.NCIA DE PACIENTE PARA INTERNAR. |
|
1015/2025 |
04/04/2025 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 221,52 |
R$ 0,00 |
R$ 221,52 |
R$ 221,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 04/04/25 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
|
351/2025 |
05/02/2025 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 03 A 05.02.2025, A SERVI.O DA SECRETARIA DO GABINETE MUNICIPAL, DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO. |
|
495/2025 |
06/03/2025 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 435,07 |
R$ 0,00 |
R$ 435,07 |
R$ 435,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 25 E 26/02/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES E ASSUNTOS DE DEPARTAMENTO UBS, CAPACITA..O ATEN..O BASICA. |
|
935/2025 |
07/04/2025 |
0082 **** |
JOSE CARLOS ALVES ROCHA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 25 |
R$ 0,00 |
R$ 25 |
R$ 25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O EM ITAMARAMDIBA PARA LEVAR ONIBUS EM MANUTEN..O - PLACA H2F3426 NO PER.ODO DE 07/04/25. |
|
943/2025 |
08/04/2025 |
0774 **** |
NILZA PAULINA DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04/04/25 E 17/03/25 A 18/03/25 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
958/2025 |
08/04/2025 |
1173 **** |
LUCIENE DE SOUSA ALBERTINO |
Não se Aplica |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
|
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 03/04/25 E 04/04/25 PARA LEVAR UMA M.E E DUAS CRIAN.AS EM SITUA..O DE VULNERABILIDADE. |
|
959/2025 |
08/04/2025 |
1337 **** |
JULIANA APARECIDA PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
|
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 03/04/25 E 04/04/25 PARA LEVAR UMA M.E E DUAS CRIAN.AS EM SITUA..O DE VULNERABILIDADE. |
|
961/2025 |
09/04/2025 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO A BELO HORIZONTE DIA 04/04/2025 A SERVI.O DO GABINETE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNI.O NA AMM. |
|
30/2025 |
10/01/2025 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 275 |
R$ 0,00 |
R$ 275 |
R$ 275 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 03/01/2025 A SERVI.O DO GABINETE MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNI.O E VOTA..O NA SEDE CISDOCE. |
|
349/2025 |
10/02/2025 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 03 A 07.02.2025, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
|
350/2025 |
10/02/2025 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 07.02.2025, A SERVI.O DA SECRETARIA DO GABINETE MUNICIPAL, PARTICIPAR DE CURSO DE LICITA..O. |
|
978/2025 |
10/04/2025 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 08,09/04/2025 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O PARTICIPAR DE REUNI.ES E CAPACITA..O. |
|
287/2025 |
11/02/2025 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 488,15 |
R$ 0,00 |
R$ 488,15 |
R$ 488,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO A GOVERNMADOR VALADARES NO PER.ODO DE 10/02/25 A SERVI.O DO GABINETE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNI.O PARA ASSINATURA DE CONTRATO E CONSOLIDA..O DE |
|
516/2025 |
11/03/2025 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 486 |
R$ 0,00 |
R$ 486 |
R$ 486 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA, PE.ANHA, GOVERNADOR VALADARES DIAS 07,08,20,28/02/2025 E 04/03/2025 LEVAR E ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIAS E EXAMES A SERV DA SEC DE SAUDE. |
|
977/2025 |
11/04/2025 |
0280 **** |
PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 75 |
R$ 0,00 |
R$ 75 |
R$ 75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A ITAMARANDIBA E PECANHA DIAS 04,07,08/04/2025, A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. |
|
987/2025 |
11/04/2025 |
2533 **** |
WELINGTHON CARLOS GOMES DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.15.01 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
|
1812200082084 |
MANUT. DOS SERV. DA SEC. MEIO AMBIENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SANTANA DO PARAISO/MG, DIA 10/04/2025, LEVAR RESIDUOS SOLIDOS. |
|
300/2025 |
12/02/2025 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 459 |
R$ 0,00 |
R$ 459 |
R$ 459 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVINO DAS LARANJEIRAS DIAS 09 E 10/01/2025 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
535/2025 |
12/03/2025 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2025 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
536/2025 |
12/03/2025 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2025 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
40/2025 |
14/01/2025 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 384 |
R$ 0,00 |
R$ 384 |
R$ 384 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08,08/01/2025, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL. |
|
42/2025 |
14/01/2025 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 704 |
R$ 0,00 |
R$ 704 |
R$ 704 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE DIAS 26/12/2024,02,05,06,09,10/01/2025 A SERVI.O DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
|
43/2025 |
14/01/2025 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEMA GOVERNADOR VALADARES DIAS 23,26,27/12/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. |
|
44/2025 |
14/01/2025 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEMA GOVERNADOR VALADARES DIAS 8/11, 04,16,30/12/2024,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
45/2025 |
14/01/2025 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1320 |
R$ 0,00 |
R$ 1320 |
R$ 1320 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEMA BH DIAS 08,09,12,13,14,15,17,1824,25,/12/2024,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
46/2025 |
14/01/2025 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 211,6 |
R$ 0,00 |
R$ 211,6 |
R$ 211,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM E REEMBOLSO A GOVERNADOR VALADARES E PE.ANHA DIAS 03,06/01/2025,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
47/2025 |
14/01/2025 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1307,58 |
R$ 0,00 |
R$ 1307,58 |
R$ 1307,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM E REEMBOLSO A BH. E GOVERNADOR VALADARES DIAS 17,19,20,22,23,29,30,/12/2024, 05,06,08/01/2025 ,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
48/2025 |
14/01/2025 |
0417 **** |
OTELINA CORREA VAZ |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIA 29/12/2024, TRANSFERIR PACIENTES KEILA MARIANI DA COSTA. |
|
49/2025 |
14/01/2025 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 268 |
R$ 0,00 |
R$ 268 |
R$ 268 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIA 30/12/2024, LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAL SOFIA FELDMAN. |
|
50/2025 |
14/01/2025 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1107 |
R$ 0,00 |
R$ 1107 |
R$ 1107 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 19,20,26,27,29/11, 01,10,11,19,20,29/12/2024, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES |
|
51/2025 |
14/01/2025 |
1529 **** |
EMILIO RIVADAVIA COSTA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BH DIAS 17,23/12, 08/01/2025, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E PARA INTERNAR. |
|
555/2025 |
14/03/2025 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 243 |
R$ 0,00 |
R$ 243 |
R$ 243 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 05 E 06/03/2025 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
992/2025 |
14/04/2025 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 392,5 |
R$ 0,00 |
R$ 392,5 |
R$ 392,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 11/04/2025 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
993/2025 |
14/04/2025 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 334,12 |
R$ 0,00 |
R$ 334,12 |
R$ 334,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, COLUNA DIAS 09,11/04/20025, A SERVI.O DA SEC. DE SAUDE PARTICIPAR NO CONEXAO SAUDE REGIONAL E REEMBOLSO PRA CUSTO EM CARTORIO DE USO DA SEC. |
|
995/2025 |
14/04/2025 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 981 |
R$ 0,00 |
R$ 981 |
R$ 981 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 23/03/25 A 28/03/25,30/03/25,03/04 A 04/04/25,06/04/24 E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O 12/03/25 E 26/03/25 COMO AGENTE DE VIAGEM. |
|
998/2025 |
14/04/2025 |
1220 **** |
ERISSON PEDRO ALVES CARVALHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 31/03/25 E 27/03/25 PARA LEVAR PACIENTE IN.S APARECIDA DA SILVA PARA CONSULTA E TRAZER PACIENTE MARILENE ALVES |
|
999/2025 |
14/04/2025 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1716 |
R$ 0,00 |
R$ 1716 |
R$ 1716 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13/03 A 14/03/25,17/03/25,20/03 A 21/03/25,23/03/25,23/03 A 24/03/25,27/03 A 28/03/25,03/04 A 04/04/25,06/04 A 07/04/25 LEVAR PACIENTE |
|
1000/2025 |
14/04/2025 |
0409 **** |
IVANI FERREIRA SOUTO VILARINO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES EM REUNI.O SRS NO PER.ODO DE 03/04/25 E 09/04/25. |
|
1001/2025 |
14/04/2025 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 20/03/25 E 03/04/25 PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA E EXAMES. |
|
1002/2025 |
14/04/2025 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 24/03/25 PARA TRANSFERIR PACIENTE MONALIZA DE OLIVEIRA. |
|
1004/2025 |
14/04/2025 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 10/04/25,19/02/25,04/03/25 E 28/02/25 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. |
|
69/2025 |
15/01/2025 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 326,5 |
R$ 0,00 |
R$ 326,5 |
R$ 326,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES DIAS 01,13/01/2025 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1010/2025 |
15/04/2025 |
1416 **** |
CRISTIANO ANDRE RODRIGUES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1052 |
R$ 0,00 |
R$ 1052 |
R$ 1052 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES,BELO HORIZONTE, IPATINGA E REEMBOLSO A S.O JO.O EVANGELISTA DIAS 03,10,12,11/04/25, 20,25,26,27,14/04/25 E |
|
1011/2025 |
15/04/2025 |
0830 **** |
ARIANY PEREIRA DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 466,33 |
R$ 0,00 |
R$ 466,33 |
R$ 466,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITA..O NO PER.ODO DE 19/03/25,03/04/25 A 04/04/25. |
|
1013/2025 |
15/04/2025 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1873 |
R$ 0,00 |
R$ 1873 |
R$ 1873 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E MANTENA E REEMBOLSO A PE.ANHA/S.O JO.O NO PER.ODO DE 28,25,24,14,17,19,21,27,26,28,31/03/24,02,04,07,09,11/04/25 |
|
1014/2025 |
15/04/2025 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 476 |
R$ 0,00 |
R$ 476 |
R$ 476 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O EM PE.ANHA NO PER.ODO DE 18,20,25,31,17/03/25,04/04/25 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E EXAMES. |
|
1016/2025 |
15/04/2025 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1298 |
R$ 0,00 |
R$ 1298 |
R$ 1298 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES DIAS 18/03 A 19/03/25,23/03 A 24/03/25,28/03,03/04 A 04/04,11/04 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. |
|
74/2025 |
16/01/2025 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 31/12/2024, 01,08,09/01/2025, PARA TRANSFERIR PACIENTE (LUCIANA PENA PEREIRA DE SOUSA. |
|
1028/2025 |
16/04/2025 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 134,5 |
R$ 0,00 |
R$ 134,5 |
R$ 134,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNDOR VALADARES DIA 15/04/2025 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, REUNIAO NO DCAA PACTUA.AO. |
|
1029/2025 |
16/04/2025 |
1337 **** |
JULIANA APARECIDA PEREIRA COELHO |
Não se Aplica |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
|
0824300222026 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 45,88 |
R$ 0,00 |
R$ 45,88 |
R$ 45,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTEN.AO DA LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DIA 16/04/2025 |
|
90/2025 |
17/01/2025 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 707 |
R$ 0,00 |
R$ 707 |
R$ 707 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 06 A 10/01/2025, A SERVI.O DA SEC DE ADMINISTRA.AO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA..O. |
|
91/2025 |
17/01/2025 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 707 |
R$ 0,00 |
R$ 707 |
R$ 707 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 06 A 10/01/2025, A SERVI.O DA SEC DE ADMINISTRA.AO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA..O. |
|
302/2025 |
17/02/2025 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 19/01/25 A 20/01/25 LEVAR PACIENTE ANT.NIA ROMUALDA DA SILVA E A BELO HORIZONTE 26/01/25 A 27/01/25 LEVAR PACIENTE ANTONIO SOARES |
|
311/2025 |
17/02/2025 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1933,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1933,93 |
R$ 1933,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A VIAGEM E REEMBOLSO A SAO JOAO EVANGELISTA, MANTENA, BH. E GOVERNADOR VALADARES DIAS 13,17,20,21,23,25,26,29,31/01/2025, 02,04,05,07,10,11,12/02/2025,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
312/2025 |
17/02/2025 |
1529 **** |
EMILIO RIVADAVIA COSTA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 308 |
R$ 0,00 |
R$ 308 |
R$ 308 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BH DIAS 28/01/2025, 03,07/02/2025, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
313/2025 |
17/02/2025 |
0417 **** |
OTELINA CORREA VAZ |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 29/01/2025, TRANSFERIR PACIENTES JERMIAS DE QUEIROZ. |
|
314/2025 |
17/02/2025 |
2199 **** |
NILSON AFONSO GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 223 |
R$ 0,00 |
R$ 223 |
R$ 223 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM CAR.TER EMERGENCIAL A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
315/2025 |
17/02/2025 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1536,29 |
R$ 0,00 |
R$ 1536,29 |
R$ 1536,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM E REEMBOLSO A GOVERNADOR VALADARES E PE.ANHA DIAS 05/02/2025,09/01/25,11/01/25,27/01/25,23/01/25,13/01/25,15/01/25,17/01/25,17/01/25,10/02/25,29/01/25 A 30/01/25 E 28/01/25, |
|
316/2025 |
17/02/2025 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1584 |
R$ 0,00 |
R$ 1584 |
R$ 1584 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH E GOVERNADOR VALADARES DIAS 07/01 A 08/01/25,12/01/25 A 13/01/25,16/01/25 A 17/01/25,04/02/25 A 05/02/25,09/02/25 A 10/02/25,26/01/25,28/01/25,30/01/25 A 31/01/25 |
|
317/2025 |
17/02/2025 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1452 |
R$ 0,00 |
R$ 1452 |
R$ 1452 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 14,15,26,27,28,29,30,31,/01/2025, 02,03,06,07,11,12/02/2025 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
318/2025 |
17/02/2025 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 16/01/25 PARA BUSCAR VACINA. |
|
319/2025 |
17/02/2025 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27/01/25 A 29/01/25 E 10/02/25 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME |
|
320/2025 |
17/02/2025 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 05/02/25 A 07/02/25 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
557/2025 |
17/03/2025 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 10,11.03.2025, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
|
712/2025 |
17/03/2025 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 11 A 14/03/25 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O PARTICIPAR DE REUNI.ES E CAPACITA..O. |
|
322/2025 |
18/02/2025 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 766,3 |
R$ 0,00 |
R$ 766,3 |
R$ 766,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BH DIAS 31.01.2025, 01,11,13.02.2025, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
|
561/2025 |
18/03/2025 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770,5 |
R$ 0,00 |
R$ 770,5 |
R$ 770,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 11,12,15,16/03/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
|
562/2025 |
18/03/2025 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 27,28/02/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
563/2025 |
18/03/2025 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 880 |
R$ 0,00 |
R$ 880 |
R$ 880 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES, DIAS 18,19,20,24/02, 05,07,08/03/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
564/2025 |
18/03/2025 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 502,4 |
R$ 0,00 |
R$ 502,4 |
R$ 502,4 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, SAO JOAO EVANGELISTA, GUANHAES, DIAS 11,12,13,14,17,28/02, 11/03/2025/ A SERVI.O DA SECR DE SAUDE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
565/2025 |
18/03/2025 |
6455 **** |
NILTON JOSE FERNANDES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 28/01/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
566/2025 |
18/03/2025 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 275,5 |
R$ 0,00 |
R$ 275,5 |
R$ 275,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 14,19,20,22,26/02, 10/03/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNAR. |
|
567/2025 |
18/03/2025 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 02,08,30/01, 13/02/2025, A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAR. |
|
568/2025 |
18/03/2025 |
0524 **** |
EDMILSON CALISTA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 28/01/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CONSULTAS. |
|
569/2025 |
18/03/2025 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 13/02/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, BUSCAR VACINA. |
|
570/2025 |
18/03/2025 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 21,8 |
R$ 0,00 |
R$ 21,8 |
R$ 21,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PE.ANHA DIA 11/02/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE CAROLINE FELIX SALVADOR PARA HOSPITAL. |
|
571/2025 |
18/03/2025 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1238 |
R$ 0,00 |
R$ 1238 |
R$ 1238 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A BH, MANTENA, GOV VALADARES, PE.ANHA DIAS 17,19,21,25,26,27,28/02, 01,03,06,07,08,10,12/03/2025 A SERV DA SEC DE SAUDE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, BUSCAR ALTA. |
|
572/2025 |
18/03/2025 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1452 |
R$ 0,00 |
R$ 1452 |
R$ 1452 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 16,20,21,23,24,28/02, 06,07,09/03/2025 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
573/2025 |
18/03/2025 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1056 |
R$ 0,00 |
R$ 1056 |
R$ 1056 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 13,14,18,25/02, 05,06,11,12/03/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
574/2025 |
18/03/2025 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 17,25,26/02/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
328/2025 |
19/02/2025 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BH DIAS 03,04/02/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
329/2025 |
19/02/2025 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 21,22/01/2025, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. |
|
628/2025 |
21/03/2025 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 367 |
R$ 0,00 |
R$ 367 |
R$ 367 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 14/03/25 A 18/03/25 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
629/2025 |
21/03/2025 |
7049 **** |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|
2712200162081 |
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/03/25 PARA REUNI.O. |
|
630/2025 |
21/03/2025 |
0719 **** |
WILTON HALLEY COELHO COSTA GOMES |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 493,52 |
R$ 0,00 |
R$ 493,52 |
R$ 493,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 18/03/25 A 20/03/25 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O EM CONVEN..O ESTADUAL DOS AGENTES DA REDE AQUI TEM SEBRAE. |
|
1037/2025 |
23/04/2025 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 134,5 |
R$ 0,00 |
R$ 134,5 |
R$ 134,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 22/04/2025 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
1039/2025 |
23/04/2025 |
8404 **** |
ELOIZA VIRGINIA DA SILVA NETA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 01,02,03/04/2025, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE EDUCA.AO, PARTICIPAR DO CAFE CO PROSA 10. EDICAO, PROMOVIDO PELA UNDIME MG. |
|
347/2025 |
24/02/2025 |
1529 **** |
EMILIO RIVADAVIA COSTA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 08,09/02/2025, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE EDUCA..O LEVAR SME PARA AEROPORTO DE CONFINS. |
|
348/2025 |
24/02/2025 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 20.02.2025 A SERVI.O DO GABINETE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNI.O NO PALACIO DA LIBERDADE. |
|
631/2025 |
24/03/2025 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 792 |
R$ 0,00 |
R$ 792 |
R$ 792 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13/03/25 A 14/03/25,16/03/25 A 17/03/25,20/03/25 A 21/03/25 - AGENTE DE VIAGEM. |
|
633/2025 |
24/03/2025 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07/03/25 E 18/03/25 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
634/2025 |
24/03/2025 |
1416 **** |
CRISTIANO ANDRE RODRIGUES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 785,9 |
R$ 0,00 |
R$ 785,9 |
R$ 785,9 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES + REEMBOLSO DE ALIMENTA..O A S.O JO.O E GUANH.ES A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE NO PER.ODO DE 24/02/25,14/05/25,03/03/25, |
|
635/2025 |
24/03/2025 |
0719 **** |
WILTON HALLEY COELHO COSTA GOMES |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 03/03/25 A 04/03/25 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O ENCONTRO DOS AGENTES DA REDE AQUI TEM SEBRAE. |
|
352/2025 |
25/02/2025 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032010 |
MAN. SEC. GERAL ASSES.GAB., RECEPÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE DIA 20.02.2025, PARTICIPAR REUNIAO NO PALACIO DA LIBERDADE JUTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL. |
|
641/2025 |
25/03/2025 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/03/25 A 21/03/25 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE. |
|
714/2025 |
27/03/2025 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O NO PER.ODO DE 26/03/2025 |
|
282/2025 |
28/01/2025 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 E 16/01/2025, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.CURSO DE CAPACITA..O. |
|
489/2025 |
28/02/2025 |
0719 **** |
WILTON HALLEY COELHO COSTA GOMES |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 576,18 |
R$ 0,00 |
R$ 576,18 |
R$ 576,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 26/02/2025 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O I ENCONTRO 2025 DA REDE AQUI TEM SEBREA. |
|
662/2025 |
28/03/2025 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 20/03/25,25/03/25,22/03/25 A 23/03/25 PARA BUSCAR ALTA E LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR. |
|
672/2025 |
31/03/2025 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 807,66 |
R$ 0,00 |
R$ 807,66 |
R$ 807,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27/03/25 A 29/03/25 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
|
934/2025 |
31/03/2025 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1000 |
R$ 1000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17 E 18,20 E 21,25 E 26/03/25 PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE. |
