| 2025/167 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/165 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 171,58 |
R$ 171,58 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/64 |
01/01/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1460,15 |
R$ 0,00 |
R$ 1042,9 |
R$ 834,32 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA PSF. VE.CULO SPIN PLACA SIG7F27 . |
| 2025/63 |
01/01/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3030,15 |
R$ 0,00 |
R$ 2164,35 |
R$ 1731,48 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA PSF. VE.CULOS KWID PLACAS SHH0A36, SHH0F57, E SHH2H28 . |
| 2025/62 |
01/01/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8631,64 |
R$ 0,00 |
R$ 6165,4 |
R$ 4932,32 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO TRASNSPORTE ESCOLAR. FORD TRANSIT PLACAS SHF8C45 E SHF8B79 E MASCA SHT5H38. |
| 2025/61 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 894,64 |
R$ 894,64 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/59 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 80000 |
R$ 0,00 |
R$ 23699,09 |
R$ 23699,09 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/57 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8000 |
R$ 0,00 |
R$ 7566,4 |
R$ 7566,4 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/56 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 1829,29 |
R$ 1829,29 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/55 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 211,93 |
R$ 211,93 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/54 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
R$ 710,46 |
R$ 710,46 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS EM MANUTEN..O A SECRETARIA M |
| 2025/53 |
01/01/2025 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2707,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2707,75 |
R$ 2707,75 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2025/52 |
01/01/2025 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2673 |
R$ 0,00 |
R$ 2673 |
R$ 2673 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2025/500 |
01/03/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 149,9 |
R$ 149,9 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/982 |
01/04/2025 |
3317496 **** |
BELVEDER ALIMENTOS |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4797,5 |
R$ 0,00 |
R$ 4797,5 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA..O |
| 2025/957 |
01/04/2025 |
5567437 **** |
NS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 61,1 |
R$ 0,00 |
R$ 61,1 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O PARA MANUTEN..O DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2025/956 |
01/04/2025 |
5567437 **** |
NS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 155,4 |
R$ 0,00 |
R$ 155,4 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O PARA MANUTEN..O DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2025/955 |
01/04/2025 |
5567437 **** |
NS INOVAÇÕES EMPRESARIAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 73,5 |
R$ 0,00 |
R$ 73,5 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE PARA MANUTEN..O DAS UNIDADES B.SICAS DE SAUDE |
| 2025/808 |
01/04/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 796,76 |
R$ 796,76 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/806 |
01/04/2025 |
3258040 **** |
CRT MG |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 64,89 |
R$ 0,00 |
R$ 64,89 |
R$ 64,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT (.REA PARA CONSTRU..O DE ESCOLA TEMPO INTEGRAL) |
| 2025/805 |
01/04/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 25000 |
R$ 0,00 |
R$ 1923,08 |
R$ 1923,08 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/804 |
01/04/2025 |
1871559 **** |
SSE |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40307 |
Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc |
R$ 52437,97 |
R$ 0,00 |
R$ 52437,97 |
R$ 52437,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU..O DE SALDO DO CONV.NIO N.2676/2022 DESTINADO A EXECU..O DE OBRAS, REGIDO PELO CONV.NIO N.1296/2021 ATRAV.S DE TED PARA CONTA CORRENTE 10294-6 DO BB PARA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
| 2025/674 |
01/04/2025 |
2683444 **** |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5751,45 |
R$ 0,00 |
R$ 5751,45 |
R$ 5751,45 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA LOCA..O DE M.QUINAS, RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTEN..O DA LIMPEZA DAS RUAS MUNICIPAIS. LIMPEZA DO LOTE DA CRECHE, LIMPEZA DA RUA MARNH.O , LIMPEZA ESTRADA FONSECA E SANTA CRUZ. |
| 2025/29 |
02/01/2025 |
1690774 **** |
SEF/MG |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA |
4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 1287,93 |
R$ 1287,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AMBIENTAL AUTO DE INFRA..O N.216297- SERIE2020, PROCESSO N.702922/20 |
| 2025/28 |
02/01/2025 |
1690774 **** |
SEF/MG |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA |
4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 6392,95 |
R$ 6392,95 |
EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVIDA FUNDADA RELATIVO AO MEIO AMBIENTE, AMPARADO NA DIVIDA FUNDADA DE NUMERO 1304949990014 |
| 2025/27 |
02/01/2025 |
0039446 **** |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
R$ 53,28 |
R$ 53,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI.O PARA FORMA..O DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. |
| 2025/25 |
02/01/2025 |
2997903 **** |
INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA |
4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 65000 |
R$ 0,00 |
R$ 15952,81 |
R$ 15952,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA..O DE DIVIDA COM O INSS REFERENTE AO ANO 2025. |
| 2025/23 |
02/01/2025 |
0593083 **** |
JACURIPREV |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA JACURI PR |
4.6.91.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100000 |
R$ 0,00 |
R$ 82779,24 |
R$ 82779,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA..O DE DIVIDA COM O JACURI PREV REFERENTE AO ANO 2025. |
| 2025/21 |
02/01/2025 |
3295637 **** |
CNM |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
CONTRIB. AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS |
3.3.70.41.00 |
Contribuições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 2564 |
R$ 2564 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PARA A CNM NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
| 2025/20 |
02/01/2025 |
0511815 **** |
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CIRCUITO TUR. TRILHAS DO RIO DOCE |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO DO TU |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 3600 |
R$ 3600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA..ES E COMPETENCIAS COM INSER..O NA POLITICA DE REG. DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. |
| 2025/19 |
02/01/2025 |
1919811 **** |
EMATER |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT.CONVENIO COM EMATER,IMA, IEF, ITE |
3.3.30.41.00 |
Contribuições |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 140000 |
R$ 0,00 |
R$ 39704,72 |
R$ 39704,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O P EMATER DURANTE O ANO 2025. |
| 2025/18 |
02/01/2025 |
3402831 **** |
CORREIOS |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
DIVULG. DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 7000 |
R$ 0,00 |
R$ 585,19 |
R$ 585,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POSTAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GEST.O NO ANO DE 2025. |
| 2025/17 |
02/01/2025 |
0039446 **** |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100000 |
R$ 0,00 |
R$ 69635,96 |
R$ 69635,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI.O PARA FORMA..O DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025 |
| 2025/16 |
02/01/2025 |
0217344 **** |
CREDICENM |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MANUT. ATIV. SERVIÇO CONTABILIDADE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
|
| 2025/13 |
02/01/2025 |
0036030 **** |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 138 |
R$ 138 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
|
| 2025/12 |
02/01/2025 |
6070119 **** |
ITAU UNIBANCO S.A |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MANUT. ATIV. SERVIÇO CONTABILIDADE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 39,55 |
R$ 39,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
|
| 2025/11 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40042 |
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2024. |
| 2025/10 |
02/01/2025 |
0039446 **** |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 930,05 |
R$ 930,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI.O PARA FORMA..O DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. |
| 2025/9 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/8 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
PROGRAMAS SOCIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/7 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/6 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/4 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.10.01 |
FUNDEB |
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/3 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.10.01 |
FUNDEB |
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40015 |
Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/2 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/1 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 5057,63 |
R$ 5057,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/26 |
02/02/2025 |
2342272 **** |
HOSPITAL SANTO ANTONIO |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONTRIBUIÇÃO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO |
3.3.30.41.00 |
Contribuições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200000 |
R$ 0,00 |
R$ 40000 |
R$ 40000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE S.O JOSE DO JACURI MG E O HOSPITAL SANTO ANTONIO MEDIANTE SUBVEN..O SOCIAL NO PER.ODO DE 02/02/2025 A 31/12/2025. |
| 2025/895 |
02/04/2025 |
0559835 **** |
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Manutenção da Faculdade de direito |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 10822,6 |
R$ 0,00 |
R$ 10822,6 |
R$ 10822,6 |
CREDENCIAMENTO DE INSTITUI..O EDUCACIONAL PARA A IMPLANTA..O DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N. 1.1550, DE 06 DE MAIO DE 2022,REFERENTE AO MES DE MAR.O DE 2025 COM LISTA |
| 2025/894 |
02/04/2025 |
5823570 **** |
M.H.E TRANSPORTES LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8893,7 |
R$ 0,00 |
R$ 8893,7 |
R$ 8893,7 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA LOCA..O DE CAMINH.O BASCULANTE TOCO PARA MANUTEN..O DA LIMPEZA DAS RUAS NO MUNIC.PIO E TRANSPORTE DE MADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPALO DE OBRAS. |
| 2025/807 |
02/04/2025 |
0577 **** |
VANUSA DE OLIVEIRA LEANDRO |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
DIS.CESTAS BASICAS A CARENTES,GAS, LEIT |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFERIMENTO DO BENEF.CIO DE ALUGUEL SOCIAL AO REQUERENTE ADYENE ROSA DOS REIS QUE SE ENCONTRA EM SITUA..O DE VULNERABILIDADE EM CONTRATO FIRMADO COM VANUSA DE OLIVEIRA LEANDRO NO VALOR |
| 2025/131 |
03/01/2025 |
3489057 **** |
JR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
02.15.01 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
DESENV. DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4561,9 |
R$ 0,00 |
R$ 4561,9 |
R$ 4561,9 |
PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL |
| 2025/15 |
03/01/2025 |
0131150 **** |
CISDOCE |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200000 |
R$ 0,00 |
R$ 3422 |
R$ 3422 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA AS DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE NO EXERCICIO DE 2025. |
| 2025/14 |
03/01/2025 |
0131150 **** |
CISDOCE |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 108606,13 |
R$ 0,00 |
R$ 36202,06 |
R$ 36202,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO NO ANO 2025 |
| 2025/294 |
03/02/2025 |
2633190 **** |
POSTO JACURI |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 99200 |
R$ 0,00 |
R$ 28678,3 |
R$ 28678,3 |
AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
| 2025/291 |
03/02/2025 |
2180182 **** |
ALVES E VILARINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 43200 |
R$ 0,00 |
R$ 10800 |
R$ 10800 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM POL.TICAS P.BLICAS DE SA.DE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRET.RIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG |
| 2025/290 |
03/02/2025 |
2714090 **** |
+ OXIGENIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 9750 |
R$ 0,00 |
R$ 3120 |
R$ 3120 |
LOCA..O DE CILINDROS DE G.S OXIG.NIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE NO MUNICIPAL DE S.O JOS. DO JACURI/MG |
| 2025/173 |
03/02/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2488 |
R$ 0,00 |
R$ 2488 |
R$ 2488 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
| 2025/172 |
03/02/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 340 |
R$ 0,00 |
R$ 340 |
R$ 340 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DO VEICULO LOGAN |
| 2025/171 |
03/02/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1390 |
R$ 0,00 |
R$ 1390 |
R$ 1390 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA ATEN..O PRIMARIA |
| 2025/162 |
03/02/2025 |
2714090 **** |
+ OXIGENIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 90516 |
R$ 0,00 |
R$ 12540 |
R$ 12540 |
AQUISI..O DE RECARGA DE G.S OXIG.NIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE NO MUNICIPAL DE S.O JOS. DO JACURI/MG |
| 2025/142 |
03/02/2025 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
| 2025/141 |
03/02/2025 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
| 2025/494 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1668 |
R$ 0,00 |
R$ 1668 |
R$ 1668 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA ATEN..O PRIMARIA. M.S DE FEVEREIRO |
| 2025/493 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VEICULO FIORINO |
| 2025/492 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 452 |
R$ 0,00 |
R$ 452 |
R$ 452 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. M.S DE FEVEREIRO |
| 2025/491 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA FROTA DA ADMINISTRA..O. M.S DE FEVEREIRO |
| 2025/490 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 642 |
R$ 0,00 |
R$ 642 |
R$ 642 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA FROTA ESCOLAR. M.S DE FEVEREIRO |
| 2025/971 |
03/04/2025 |
1458 **** |
LETICIA DE SOUZA CIRILO |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
DIS.CESTAS BASICAS A CARENTES,GAS, LEIT |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA FAMILIAS EM SITUA.OES DE VULNERABILIDADES TEMPORAIS CUJA FAMILIAS SEJAM DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM A LEI 1026, DE 04.05.2017, ART 12. |
| 2025/930 |
03/04/2025 |
2997457 **** |
VICFARMA DROGARIA LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 10144 |
R$ 0,00 |
R$ 10144 |
R$ 10144 |
CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DI.RIO DE MEDICAMENTOS DE FARM.CIA PRONTA ENTREGA PARA ATENDIMENTO DA POPULA..O EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI / MG, CONFORME DEMANDA |
| 2025/928 |
03/04/2025 |
4620571 **** |
ROCHA VAZ CONSULTORIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.34.00 |
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19829,97 |
R$ 0,00 |
R$ 19829,97 |
R$ 19829,97 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOA JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL) ESF I, II E III E PLANT.ES M.DICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUN |
| 2025/920 |
03/04/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO M. |
| 2025/919 |
03/04/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 148 |
R$ 0,00 |
R$ 148 |
R$ 148 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO M.S DE M |
| 2025/918 |
03/04/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2274 |
R$ 0,00 |
R$ 2274 |
R$ 2274 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA FROTA ESCOLAR. REFERENTE AO M.S DE MAR.O |
| 2025/917 |
03/04/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 128 |
R$ 0,00 |
R$ 128 |
R$ 128 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA FROTA DA ADMINISTRA..O. M.S DE MAR.O |
| 2025/916 |
03/04/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 100 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DO VEICULO LOGAN.REFERENTE AO M.S DE MAR.O |
| 2025/915 |
03/04/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1166 |
R$ 0,00 |
R$ 1166 |
R$ 1166 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA ATEN..O PRIMARIA.REFERENTE AO M.S DE MAR.O |
| 2025/914 |
03/04/2025 |
1941506 **** |
CHIRNAIDER LUCAS ALVES LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 5440 |
R$ 0,00 |
R$ 5440 |
R$ 5440 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2025 |
| 2025/913 |
03/04/2025 |
3259913 **** |
32.599.134 RONI FERREIRA SEARA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 7650 |
R$ 0,00 |
R$ 7650 |
R$ 7650 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCA..O DE VE.CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MES DEMAR.O DE 2025. |
| 2025/912 |
03/04/2025 |
2926927 **** |
V TRANSPORTES |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 6572,5 |
R$ 0,00 |
R$ 6572,5 |
R$ 6572,5 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2025 |
| 2025/911 |
03/04/2025 |
1941506 **** |
CHIRNAIDER LUCAS ALVES LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 27070,75 |
R$ 0,00 |
R$ 27070,75 |
R$ 27070,75 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2025 |
| 2025/910 |
03/04/2025 |
3130876 **** |
ERICA TRANSPORTES |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 4964,28 |
R$ 0,00 |
R$ 4964,28 |
R$ 4964,28 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2025 |
| 2025/909 |
03/04/2025 |
2082438 **** |
WALMIR LUIS DOS SANTOS 03359588690 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 8919,9 |
R$ 0,00 |
R$ 8919,9 |
R$ 8919,9 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2025 |
| 2025/908 |
03/04/2025 |
2923000 **** |
MARCIA DO CARMO LOPES 47187514620 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 7370,4 |
R$ 0,00 |
R$ 7370,4 |
R$ 7370,4 |
LOCA..O DE VE.CULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. TERMO DE ADES.O 65/2016 REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2025 |
| 2025/907 |
03/04/2025 |
1286 **** |
VANESSA APARECIDA FELIX |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 531,3 |
R$ 0,00 |
R$ 531,3 |
R$ 531,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/906 |
03/04/2025 |
1630 **** |
VALDENISSE FELIX PEREIRA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 531,3 |
R$ 0,00 |
R$ 531,3 |
R$ 531,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/905 |
03/04/2025 |
1593 **** |
SHEILA BEATRIZ DE ALMEIDA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
PROGRAMA DE ESTAGIO DE REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 691,4 |
R$ 0,00 |
R$ 691,4 |
R$ 691,4 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/904 |
03/04/2025 |
1592 **** |
SABRINA FELIX DA SILVA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 227,7 |
R$ 0,00 |
R$ 227,7 |
R$ 227,7 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/903 |
03/04/2025 |
1211 **** |
ROMARA GOMES DOS SANTOS |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 632,5 |
R$ 0,00 |
R$ 632,5 |
R$ 632,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/902 |
03/04/2025 |
1339 **** |
RENATA FLAVIA DE SOUSA ARAUJO |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 632,5 |
R$ 0,00 |
R$ 632,5 |
R$ 632,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/901 |
03/04/2025 |
1827 **** |
RAFAELA APARECIDA DOS REIS |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 607,2 |
R$ 0,00 |
R$ 607,2 |
R$ 607,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/900 |
03/04/2025 |
4284 **** |
MARIA DO AMPARO LOPES AMADOR DOS SANTOS |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 531,3 |
R$ 0,00 |
R$ 531,3 |
R$ 531,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/899 |
03/04/2025 |
1235 **** |
MARCELE SEARA DE SOUZA SILVA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 531,3 |
R$ 0,00 |
R$ 531,3 |
R$ 531,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/898 |
03/04/2025 |
1460 **** |
LUANA NUNES CAMPOS |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 531,3 |
R$ 0,00 |
R$ 531,3 |
R$ 531,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/897 |
03/04/2025 |
0453 **** |
FRANKLIN LIMA DA CRUZ |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2466 |
R$ 0,00 |
R$ 2466 |
R$ 2466 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO COM O PROGAMA MAIS MEDICOS FORNECENDO ALIMENTA..O DE 966,00 E HOSPEDAGEM DE 1500,00 PARA O MEDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. |
| 2025/893 |
03/04/2025 |
0863 **** |
JAQUELINE CAMPOS DA SILVA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 632,5 |
R$ 0,00 |
R$ 632,5 |
R$ 632,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/892 |
03/04/2025 |
0851 **** |
IVANUSA APARECIDA NASCIMENTO |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 632,5 |
R$ 0,00 |
R$ 632,5 |
R$ 632,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/891 |
03/04/2025 |
1371 **** |
GIDALIA LOURDES DE OLIVEIRA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 632,5 |
R$ 0,00 |
R$ 632,5 |
R$ 632,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/890 |
03/04/2025 |
0769 **** |
DEMILSE ANGELA DA SILVA SANTOS |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 725,97 |
R$ 0,00 |
R$ 725,97 |
R$ 725,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/889 |
03/04/2025 |
1468 **** |
ANDREIA APARECIDA CARDOSO DE MATOS |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 632,5 |
R$ 0,00 |
R$ 632,5 |
R$ 632,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
| 2025/888 |
03/04/2025 |
1544 **** |
ANA CLAUDIA PEREIRA SANTOS |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA ESTAGIO REMUNERADO |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 480,7 |
R$ 0,00 |
R$ 480,7 |
R$ 480,7 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE ADES.O AO EST.GIO DE COMPLEMENTA..O EDUCACIONAL SEM V.NCULO EMPREGAT.CIO, CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI N.1241/2025 - M.S DE MAR.O. |
